黄石市电子技术技工学校2023年度部门决算
目 录
第一部分 黄石市电子技术技工学校概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 黄石市电子技术技工学校2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 黄石市电子技术技工学校2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 部门名称概况
一、 部门主要职责
我单位是所中等职业培训学校；主要培养各类实用型技能型初中级技术人才，开展各种类型的培训工作。
二、机构设置情况
从单位构成看，黄石市电子技术技工学校决算由实行独立核算的黄石市电子技术技工学校本级决算和0个下属单位决算组成。
第二部分 2023年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为522.49万元。与2022年度相比，收、支总计各增加217.79万元，增长42 %，主要原因是2023年度助学金及免学费一次性项目的增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计522.49万元，与2022年度相比，收入合计增加217.79万元，增长42%。其中：财政拨款收入522.49万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入 0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入0万元，占本年收入 0 %。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计522.49万元，与2022年度相比，支出合计增加217.79万元，增长42%。其中：基本支出131.45万元，占本年支出25%；项目支出391.04万元，占本年支出75%；上缴上级支出0 万元，占本年支出0%；经营支出 0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为522.49万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加217.79万元，增长42%。主要原因是2023年度助学金及免学费一次性项目的增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入522.49万元，比2022年度决算数增加217.79万元。增加主要原因是2023年度助学金及免学费一次性项目的增加。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出522.49万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加217.79万元，增长42%。主要原因是2023年度助学金及免学费一次性项目的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出522.49万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出131.45万元，占25%。主要是用于人员经费和公用经费支出，人员经费121.84万元，科目有工资福利支出91.85万元（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关实业单位基本养老保险、职业年金等）；对个人和家庭的补助29.99万元，包含离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。公用经费9.62万元，科目有商品服务支出（包含办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、劳务费、其他交通费用等）。
2.项目支出（类）391.04万元，占75%。主要是用于2023年免学费及助学金。主要包含2023年春季助学金、2023年秋季助学金、2023年春季免学费、2023年秋季免学费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为136.07万元，支出决算为522.49万元，完成年初预算的100%。其中：人员经费121.84万元，科目为工资福利支出91.85万元（包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关实业单位基本养老保险、职业年金等）；对个人和家庭的补助29.99万元，（包含离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助）。公用经费9.62万元，科目有商品服务支出（包含办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、劳务费、其他交通费用等）。项目支出391.04万元，占75%。主要是用于2023年春秋季免学费及助学金。主要包含2023年春季助学金、2023年秋季助学金、2023年春季免学费、2023年秋季免学费。
1.一般公共服务支出(类)教育支出（款）技校教育（项）。年初预算为136.07万元，支出决算为522.49万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数，主要是2023年一次性项目的增加，用于2023年春秋季免学费及助学金。主要包含2023年春季助学金、2023年秋季助学金、2023年春季免学费、2023年秋季免学费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出131.45万元，其中：
人员经费121.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费9.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数等于预算数的主要原因是公用经费额度不足，导致无法使用财政拨款“三公”经费的开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数等于预算数的主要原因是公用经费额度不足，导致无法使用财政拨款“三公”经费的开支。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为 0万元，完成全年预算的100 %；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数等于预算数的主要原因是公用经费额度不足，导致无法使用财政拨款“三公”经费的开支。
(1)公务用车购置费支出 0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0 为 0辆。
3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100 %，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数等于预算数的主要原因是公用经费额度不足，导致无法使用财政拨款“三公”经费的开支。
外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出 0万元。2023年共接待国内来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
我单位无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
本单位 2023年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 0辆，其中，副市级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值 100 万元以上设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算100％。
（三）绩效评价结果应用情况。
2023年度无绩效项目，与以前年度一致，未开展预算绩效评价工作。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
我单位无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
我单位无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、审评费等。
助学金：反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（学习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活补助费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生，进修生生活费等。
离休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，退役军人补助等。
第六部分 附件
无