2024年度黄石市供销社部门预算公开情况说明
目 录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况说明
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
十一、2024部门预算表
十二、2024年项目支出绩效目标批复表
第一部分 部门主要职责
宣传贯彻有关农村经济工作及扶持农村合作经济组织的方针、政策和措施；研究制定全市供销社发展战略和规划；负责构建新型农业社会化服务体系；参与农村市场体系建设；加强对农民专业合作社经济组织的业务指导与服务；负责发展农村合作金融服务；对重要农资、农副产品及防汛救灾物资收购储备和供应进行组织、协调、管理；构建社有企业支撑的经营服务体系，履行本级社有资产和所属企事业单位资产的所有权和管理职能；完成市政府交给的其他任务等职责。
第二部分 机构设置情况
黄石市供销社本级为一级预算单位，由社机关报表为单户编制报表。按“三定”方案核定编制人数为24人，领导职数一正三副，监事会主任一名；机关内设职能科室6个，分别为办公室、政工科、财务资产科、经济发展科、合作指导科、农村流通科（企业工作科）；按照市供销合作社章程设立监事会，下设监事会办公室。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，黄石市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：商业服务业等支出；2024年度收支总预算755.85万元。
其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算755.85
万元， 比上年预算增加75.59万元，增长11.11%。其中，一般公共预算拨款收入755.85万元，占本年收入100%，包括经费拨款755.85万元,占一般公共预算拨款收入100%。
收入增加原因：一是项目支出增加了农资保供相关内容，项目预算较上年度增加15万元；二是增加了职业年金预算，2024年职业年金做实增加了单位缴费预算21.41万元，而上年度无职业年金预算；三是增加了工伤保险预算0.71万元；四是因2023年招录了两名在职人员，相应的工资津补贴、奖金、公积金、养老保险、医保、职业年金以及公用经费等均较上年有所增长。
2、支出预算情况。2024年度支出预算755.85万元， 万元， 比上年预算增加75.59万元，增长11.11%。按支出功能分类本年支出预算构成为：商业服务业等支出755.85万元，占本年支出100%。
按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 690.85万元，占总支出的91.4%；项目支出65万元，占总支出的8.6%。
支出增加原因：
（1）2024年基本支出比上年预算增加60.59万元，增长9.61%，主要是因为一是增加了职业年金预算，2024年职业年金做实增加了单位缴费预算21.41万元，而上年度无职业年金预算；二是增加了工伤保险预算0.71万元；三是因2023年招录了两名在职人员，相应的工资津补贴、奖金、公积金、养老保险、医保、职业年金以及公用经费等均较上年有所增长。
（2）2024年项目支出比上年预算增加15万元，增长30%，主要是因为根据工作需要，将农资保供纳入原项目，项目预算增加。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2024年度财政拨款收支总预算755.85万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。
支出包括：商业服务业等支出755.85万元，占100%。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2024年度一般公共预算支出755.85万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加75.59万元，增长11.11%。主要原因：一是项目支出增加了农资保供相关内容，项目预算较上年度增加15万元；二是增加了职业年金预算，2024年职业年金做实增加了单位缴费预算21.41万元，而上年度无职业年金预算；三是增加了工伤保险预算0.71万元；四是因2023年招录了两名在职人员，相应的工资津补贴、奖金、公积金、养老保险、医保、职业年金以及公用经费等均较上年有所增长。
2、一般公共预算支出结构情况。
2024年度一般公共预算支出 755.85万元，主要用于以下方面：商业服务业等支出755.85万元，占100%。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
（1）商业服务业支出(类)商业流通事务（款）行政运行（项）2024年预算数为755.85万元，比上年预算增加75.59万元，增长11.11%。主要原因是一是项目支出增加了农资保供相关内容，项目预算较上年度增加15万元；二是增加了职业年金预算，2024年职业年金做实增加了单位缴费预算21.41万元，而上年度无职业年金预算；三是增加了工伤保险预算0.71万元；四是因2023年招录了两名在职人员，相应的工资津补贴、奖金、公积金、养老保险、医保、职业年金以及公用经费等均较上年有所增长。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2024年度一般公共预算基本支出690.82万元，其中：
人员经费612.24万元，主要包括：基本工资103.7万元、津贴补贴87.7万元、奖金154.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.82万元、职业年金缴费21.41万元、职工基本医疗保险缴费48.21万元、其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金42.86万元、退休费96.55万元、医疗费补助14.09万元。
公用经费78.61万元，主要包括：办公费17.6万元、印刷费0.3万元、电费0.3万元、邮电费0.2万元、物业管理费4.8万元、差旅费2万元、会议费0.4万元、培训费0.4万元、公务接待费0.8万元、工会经费7.14万元、福利费8.93万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用18.47万元、其他商品和服务支出13.27万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（七）项目支出预算情况说明
2024年度预算共安排项目支出65万元，比上年增加 15万元，增长30%，增加原因主要是： 是因为根据工作需要，将农资保供纳入原项目，项目预算增加。主要包括：本年财政拨款安排65万元（其中一般公共预算拨款安排 65万元）万元。
项目包括：
1、农业社会化服务及农资储备、农村电商基层改革项目。预算经费50万元，比上年预算增加15万元，增长42。86%。主要用于主要用于农业社会化服务建设、基层社改造升级、农民专业合作社建设、农产品保供稳价、农资储备补贴，以及实施村级综合服务社提档升级工程及农村社区电子商务经营服务体系建设工程等工作开展所发生的办公费、差旅费及其他相关费用，以及奖补农业社会化服务项目建设、支持涉农主体开展综合性农业社会化服务、拨付农资储备补贴等。
2、共同缔造-农业社会化服务及农村电商、基层改革项目。预算经费15万元，与上年持平。主要用于对与供销社业务相关的村级产业发展类项目、村级惠农服务类项目、村级基层治理类项目等项目进行奖补，支持农业社会化服务项目其他需要说明的情况建设、支持涉农主体开展综合性农业社会化服务等。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为 78.61万元，比上年增加3.42万元，增长4.55%，增加原因主要是：2023年招录了两名在职人员，在职人员公用经费、福利费、其他交通费用等增加。
2024年度机关运行经费预算包括：办公费17.6万元、印刷费0.3万元、电费0.3万元、邮电费0.2万元、物业管理费4.8万元、差旅费2万元、会议费0.4万元、培训费0.4万元、公务接待费0.8万元、工会经费7.14万元、福利费8.93万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用18.47万元、其他商品和服务支出13.27万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2024年“三公”经费一般公共预算4.8万元，比上年预算增加0.4万元，增长9.09%。主要原因：2024年各项改革任务加重，省级考察调研将会增多，招待费增长。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算0万元，与上年预算持平。
2、公务用车购置及运行费预算4万元，与上年预算持平。
(1)公务用车购置费0万元，与上年预算持平。
(2)公务用车运行费4万元，与上年预算持平。
3、公务接待费预算0.8万元，比上年预算增加0.4万元，增长100%，主要原因是2024年各项改革任务加重，省级考察调研将会增多，招待费增长。
第六部分 政府采购安排情况说明
2024年本部门单位编制政府采购预算0.7万元，比上年
增加0.2万元，增长40%。增加的主要原因：单位碎纸机损坏无法使用,2024年将新购两台碎纸机。
其中：货物类政府采购预算0.7万元，主要是集中采购办公设备、复印纸等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算 0万元，政府采购全部为面向中小企业采购。
第七部分 国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积0 平方米；单价 50 万元以上的通用设备 0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车1辆，其中，应急保障用车 1辆。
2024年部门预算安排购置：车辆0 辆，其中，应急保障用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
（一）农业社会化服务及农资储备、农村电商基层改革项目50万元。该项目是经市政府批准同意实施并立项的一个延续性项目，项目的实施是贯彻落实中央、省市关于深化供销社综合改革有关精神的需要，致力于推进我市为农服务体系建设。项目主要任务是通过加强基层供销社恢复重建，加快发展农村社区电子商务，促进村级综合服务社、三农服务中心及农产品购销服务平台建设，保障综合改革各项工作扎实有效推进。近年来，随着项目的实施，较好地推动了基层社，尤其是“两镇一区”基层社、农民专业合作社建设发展，拓宽了“两镇一区”基层社农产品销售渠道及全市农村电子商务体系建设。随着综合改革工作顺利推进，促进了全市农业社会化服务体系和农村电商、农村物流业发展，供销合作社系统为农服务能力不断增强。2023年农业社会化服务建设已列入省级对市州量化考核，市政府已批示将农业社会化服务专项资金整合至2023年财政预算项目“农村电商、基层社革”中，设立“农业社会化服务及农村电商、基层改革”专项。根据中央及省、市委关于深化供销合作社综合改革及省政府将农资储备保供稳价纳入乡村振兴考核的要求，2024年农资储备保供稳价作为全年乡村振兴的重点工作，事关农业生产发展、农民收入稳定增长、国家粮食安全及重要农产品供给，需列专项预算，以促进农业生产发展和推进乡村振兴，因而2024年的项目预算中将原“农业社会化服务及农村电商、基层改革”新增了农资储备相关业务，新的项目名称为“农业社会化服务及农资储备、农村电商基层改革”。
2023年投入项目资金35万元，2024年由于农业社会化服务工作内容增加，新增了农资储备等相关业务，需增加相应的工作经费，2024年增加后的专项经费为50万元，其中：工作经费27万元，对企业补助23万元。主要用于农业社会化服务建设、基层社改造升级、农民专业合作社建设、农产品保供稳价、农资储备补贴，以及实施村级综合服务社提档升级工程及农村社区电子商务经营服务体系建设工程等工作开展所发生的办公费、差旅费及其他相关费用，以及奖补农业社会化服务项目建设、支持涉农主体开展综合性农业社会化服务、拨付农资储备补贴等。
（二）共同缔造-农业社会化服务及农村电商、基层改革专项15万元。该项目是响应全市共同缔造工作的需要，从单位原“农村电商、基层改革”专项中分设出的一个专项，设立“共同缔造—农村电商、基层改革专项”。2023年，根据省市关于美好环境与幸福生活共同缔造有关规定，全市供销系统将抢抓机遇，把共同缔造工作与深化综合改革工作结合起来，与基层组织建设工作结合起来，通过深入基层、发动农户、充分发挥村两委及农户主休作用，打造供销与村集体、村民共谋、共建、共管、共评、供享新格局，2024年将继续对与供销社业务相关的村级产业发展类项目、村级惠农服务类项目、村级基层治理类项目等三大类项目进行奖补，全力推进全市共同缔造工作。2024年将投入项目资金15万元，主要用于对与供销社业务相关的村级产业发展类项目、村级惠农服务类项目、村级基层治理类项目等项目进行奖补，支持农业社会化服务项目建设、支持涉农主体开展综合性农业社会化服务等。
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。
2、对其他情况的说明
2024年本部门无政府债务，与上年一致。
第十部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第十一部分 2024部门预算表（见附件1）
一、2024年收支总表
二、2024年收入总表
三、2024年支出总表
四、2024年财政拨款收支总表
五、2024年一般公共预算支出表
六、2024年一般公共预算基本支出表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2024年政府性基金预算支出表
九、2024年项目支出表
十、2024年国有资本经营预算支出表
第十二部分 20XX年项目支出绩效目标批复表（见附件2、3）
附件：