一、部门概况
(一)我单位是所电子技术技工学校;主要培养各类实用型技能型初中级技术人才,开展各种类型的培训工作。
(二)黄石市电子技术技工学校机构设置 :我校是一个独立编制、独立机构的财政补助事业单位;我校事业编制16人,在职职工10人,离休1人,退休8人。 我校主要有三个科室1、办公室,2、学生科,3、教务科。
二、部门决算基本情况
(一)预算执行情况分析
1、2019年财政预算收入129.11万元,预算调整数为136.74万元,全年收入为136.74万元,其中:财政拨款收入为136.74万元,占全年收入的100%。
2、2019年全年总支出136.738万元,全部为基本支出,其中工资福利支出116.038万元,商品和服务支出8.35万元,对个人和家庭的补助12.35万元,结余0.005万元。
(二)关于“三公”经费支出说明
我单位近两年都列在拆迁范围之类,无“三公”经费支出。
(三)关于政府采购支出说明
由于我单位近两年都列在拆迁范围之类,资金周转困难,所以都未购买物件及用品。
(四)关于国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,我单位固定资产原值137.95万元,2019年折旧77.29万元,现固定资产净值为60.66万元;无形资产255.06万元,较上年无变化。本年无新增固定资产无公务用车。
(五)关于2019年度预算绩效情况的说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求, 我单位组织对2019年度一般公共预算支出开展绩效自评,共涉及1个,资金23.9万元,占一般公共预算支出总额的17.4%。
我单位组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,2019年部门决算全年基本支出136.738万元。
三、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金
(二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
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黄石市电子技术技工学校
2020年9月30日
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