目 录
一、部门主要职责
二、部门机构设置情况
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费预算情况
五、“三公经费”支出预算情况
六、政府采购安排情况
七、专业名词解释
八、2021年部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入预算情况表
3、部门支出预算情况表
4、财政拨款收支预算情况表
5、财政拨款一般公共预算支出表
6、财政拨款一般公共预算基本支出表
7、财政拨款“三公经费”支出预算表
8、政府性基金预算支出表
九、项目预算绩效目标批复
黄石市供销社办公地点目前位于广州路21号市直机关集中办公区5栋5楼，属于财政全额拨款的事业单位，参照公务员法管理，经费来源于财政预算拨款，现将2021年我社预算情况说明如下：
一、 部门主要职责
宣传贯彻有关农村经济工作及扶持农村合作经济组织的方针、政策和措施；研究制定全市供销社发展战略和规划；负责构建新型农业社会化服务体系；参与农村市场体系建设；加强对农民专业合作社经济组织的业务指导与服务；负责发展农村合作金融服务；对重要农资、农副产品及防汛救灾物资收购储备和供应进行组织、协调、管理；构建社有企业支撑的经营服务体系，履行本级社有资产和所属企事业单位资产的所有权和管理职能；完成市政府交给的其他任务等职责。
二、 部门机构设置情况：
按“三定”方案核定编制人数为24人，领导职数一正三副，监事会主任一名；机关内设职能科室6个，分别为办公室、政工科、财务资产科、经济发展科、合作指导科、农村流通科（企业工作科）；按照市供销合作社章程设立监事会，下设监事会办公室。
三、预算收支增减变化情况
1、2020年供销社全年总预算收入605.3万元，全部是财政经费补助拨款。较上年总预算收入585.43万元，增加19.87万元。
2、全年总预算支出605.3万元，较上年总预算支出585.43万元，增加19.87万元。 其中基本支出预算565.3万元，占总支出预算的93.39%，较上年基本支出预算545.43万元，增加19.87万元。项目支出预算40万元，占总支出预算的6.61%，较上年项目支出预算持平。
全年收支总预算较上年增加的主要原因是因职级晋升及滚动晋级工资有所增加，另外随着工资基数的增长，相应的养老保险、医保及住房公积金等相应有所增长。
（1）基本支出预算565.3万元中，在职人员“工资福利支出”预算382.7万元，占基本支出预算的67.7%；“商品和服务支出”预算62.72万元，占基本支出预算的11.09%；“对个人和家庭补助支出”预算119.88万元，占基本支出预算的21.21%；
（2）项目预算支出40万元。其中：工作经费预算20万元，对企业预算补助20万元。
四、机关运行经费预算情况
2021全年基本“商品和服务支出”预算62.72万元，包含日常公用经费28.50万元、交通费20.85万元及职工福利费13.37万元。其中：
（1）日常公用经费28.50万元包含：办公费11万元、水电费2万元、邮电费1.50万元、物业管理费5万元、差旅费6万元、会议费0.3万元、培训费0.3万元、公务接待费0.4万元、其他商品和服务支出2万元；
（2）交通费20.85万元包含：其他交通费用（车改补贴）16.85万元、公务用车运行维护费4万元。
（3）职工福利费13.37万元包含：工会经费5.94万元、“福利费”7.43万元。
五、“三公”经费支出预算情况
2021年全年“三公”经费支出预算4.4万元，较上年4.5万元，减少0.1万元，减少的原因主要是因为按2020年决算公务接待费用实际支出情况及精减“三公“经费的要求，公务接待预算编制较上年减少， 其中：
1、“因公出国（境）”费用为“0”,与上年持平；
2、公务用车运行维护费：“公务用车”1台，总预算开支4万元。 其中基本支出预算4万元，包含公务用车运行费为4万元，与上年持平，公务用车购置费0元，与上年持平。
3、公务接待费：基本支出预算0.4万元，较上年减少0.1万元，主要是因为按2020年决算公务接待费用实际支出情况及精减“三公“经费的要求，公务接待预算编制较上年减少。
六、政府采购安排情况
2021年政府采购预算安排2万元且全部面向中小微型企业采购。其中：基本支出政府采购预算1.7万元，包含其他办公自动化设备采购预算1万元及其他电器设备0.5万元及办公家具采购预算0.2万元；项目支出政府采购预算0.3万元，主要为采购办公用纸。
七、国有资产占有情况说明
截至今年年初，本部门（单位）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；没有单位价值50万元以上的通用设备。根据单位资产设备情况，结合各科室需要，2021年共安排固定资产预算1.7万元。
八、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
2021年本部门（单位）共有一个项目，即农村电商、基层社改革项目，该项目为延续性项目，于2017年经市政府批准立项。项目主要任务是通过加强基层供销社恢复重建，加快发展农村社区电子商务，促进村级综合服务社、三农服务中心及农产品购销服务平台建设，保障综合改革各项工作扎实有效推进。2021年该项目总预算40万元，与2020年预算持平。该项目绩效目标如下图（因项目年度总预算小于50万元，无财政绩效目标批复）：
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2021年项目支出绩效目标申报表 |
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申报单位(盖章）：黄石市供销社 |
单位：万元 |
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项目名称 |
农村电商、基层社改革 |
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项目属性 |
持续性项目R |
新增项目□ |
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项目分类 |
常年性项目□ |
延续性项目R |
一次性项目□ |
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项目总预算 |
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项目当年预算 |
40 |
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项目资金来源 |
资金总额 |
40 |
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公共预算财政拨款 |
40 |
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政府性基金预算财政拨款 |
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其他资金 |
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其中：使用上年度财政拨款结余 |
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支出功能类科目 |
类：216商业服务业等支出 |
款：21602商业流通事务 |
项：2160201行政运行 |
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项目概况、内容及依据 |
一、项目概况 |
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项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 |
2019年项目预算资金为50万元，2020项目预算资金为40万元。该项目为延续性项目，2021年农村电商发展及基层社恢复重建工作将由布点扩面向提质增效转变，项目经费需求将进一步增加，2021年“农村电商、基层社改革”项目申请预算资金40万元 |
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项目支出明细预算 |
项目支出明细 |
金额 |
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1、办公费 |
6.7 |
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2、印刷费 |
0.5 |
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3、水电费 |
1.5 |
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4、邮电费 |
1 |
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5、差旅费 |
6 |
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6、会议费 |
0.3 |
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7、培训费 |
1 |
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8、其他商品和服务支出 |
3 |
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9、其他对企业补助 |
20 |
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合 计 |
40 |
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测算依据及说明 |
1、实施基层社改革提升工程。2021年通过推动基层社质效提升、农民专业合作社产业发展，对企业补助资金需20万元；组织工作调研培训、推进会、农产品展示推介活动及“三农”服务中心建设等，需投入工作经费（办公费、差旅费、会议费、培训会、宣传费、其他支出）15万元。此项工作投入资金总额35万元。2、实施“城乡电子商务经营服务体系建设工程”。2021年围绕“城乡电子商务经营服务体系建设工程”，将投入物流配送网点建设补助及流通网点建设扶持经费5万元，用于组织召开电商发展推进会、物流配送研讨会及业务培训等。 |
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项目绩效目标 |
中期目标 |
年度目标 |
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1、通过深化综合改革，使全市供销合作社系统经营服务四大网络体系实现县域全覆盖，推进农村服务社会化工程建设，延伸服务领域，推动农村普惠金融服务深入实施，促进基层组织产业转型升级。 |
1、 2021年将着力推进阳新、大冶及“两镇一区”基层供销社恢复重建及农民专业合作社建设，建设专业合作社示范社12个，进一步提升农业产业化水平。 |
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项 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
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产 |
数量指标 |
建立电商服务网点 |
12家 |
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累计领办村级综合服务社累计家数 |
690家 |
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升级改造基层社 |
3家 |
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质量指标 |
电商平台系统服务对象知晓率 |
95% |
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时效指标 |
基层社、农民专业合作社升级改革完成进度 |
2021年12月全面完成 |
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成本指标 |
农村电商及基层社改革投入经费节约率 |
2% |
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效 |
经济效益指标 |
提升全市三农服务体系、两镇一区经营主体收入 |
较上年增长15% |
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社会效益指标 |
增加服务农民收入 |
较上年增长10% |
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增加就业人数 |
50人 |
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服务对象满意度指标 |
具体指标 |
服务对象满意度 |
95% |
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九、专业名词解释
1、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用
2、政府采购：是指各级国家机关、事业单位团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
十、2021部门预算公开表格（表格点击篇末附件下载）
1、部门收支总体情况表
2、部门收入预算情况表
3、部门支出预算情况表
4、财政拨款收支预算情况表
5、财政拨款一般公共预算支出表
6、财政拨款一般公共预算基本支出表
7、财政拨款“三公经费”支出预算表
8、政府性基金预算支出表
附件：黄石市供销社 2021部门预算公开表格
/UploadFiles/file/20210204/20210204145014_55087.xls