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强化内部监督 合力推进内控工作

发布时间:2018-04-02  所属栏目:监事工作  点击次数:2070  返回上页

3月中旬,市供销社监事会成立内控工作专班,通过核查相关会议纪录、文件、台账、制度、账薄等资料,重点做好预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理等层面的风险防范,及时完成了2017年度供销社系统内控基础性评价工作,并形成内部控制基础性评价报告。2017年以来,市社党组高度重视内控机制建设,充分发挥监事会作用,采取内审巡查、聘请中介机构专项审计等方式,共同推动内控工作有效实施,落实内控建设主体责任,形成了单位内部控制建设的合力,有效推动了全系统内部控制建设和党风廉政建设工作的开展。

一、加强组织领导,强化内控制度建设。市社高度重视内部控制制度建设,切实加强对内部控制制度建设的组织领导,成立了内控工作领导小组,明确了内控工作牵头科室。2017年以来,对内部管理制度进行全面清理,修订了供销社财务资产管理办法,建立健全了财务管理制度。通过强化内部控制制度建设,切实做到有章可行、有据可依。

二、落实工作职责,强化内控制度执行。认真执行“三重一大”制度、重大事项集体决策。重点关注经费预算、资金收支、政府采购、固定资产、建设项目及合同管理等业务层面的经济业务风险。实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施,业务经办、审核及审批职责相互分离,相互制约,相互监督。继2017年下半年通过推进直属单位内部重组,对隆祥公司财务部工作人员进行调整充实后,今年2月底对市社机关财务、业务科室关键岗位工作人员实行轮岗制度,有效筑牢了内部控制工作基础。

           三、切实开展内审巡查,强化内控制度监督。市社监事会不定期对内部控制制度执行情况进行专项检查,保障内部控制制度严格、规范运 行,确保了财务资金安全和有效使用。通过聘请中介机构进行内部审计,组织各科室配合开展内控风险点专项排查,较好地防范了内部控制运行风险,确保了财务管理工作规范有序进行,进一步加强了预算管理、财务管理,健全了内控体系建设。(冯国红)