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黄石市电子技术技工学校2023年部门预算公开

发布时间:2023-01-31  所属栏目:信息公开  点击次数:3938  返回上页

 

一、部门主要职责

二、部门机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、学校运行经费预算情况

五、一般公共预算“三公”经费增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

十三、2023年部门预算公开表

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、财政拨款收支总表 

5、一般公共预算支出表 

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公” 经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出

 

黄石市电子技术技工学校办公地点目前位于黄石市西塞山区胡家湾345号,属于财政全额拨款的事业单位,经费来源于财政预算拨款,现将2023年我校预算情况说明如下:

一、 部门主要职责

黄石市电子技术技工学校办学宗旨和业务是培养中级技术人才,提高社会职业素质,电子技术类等人员培训,相关技能培训。

二、 部门机构设置情况:

按“三定”方案核定编制人数为16人,领导职数2个,内设职能科室3个,分别为办公室、教务科、学生科。

三、预算收支及增减变化情况

1、2023年全年总预算收入137.07万元,其中财政补助拨款经费补助拨款为123.07万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款为13万元。较上年总预算收入财政补助拨款经费补助拨款收入146.70万元减少10.63万元,一般公共预算管理的非税收入拨款增加1.72万元。经费减少原因,本校2022年退休2人,人员经费相对减少。

2、全年总预算支出137.07万元,较上年总预算支出146.79万元减少10.63万元,2022年初部门预算146.79万元,财政补助拨款经费为136.29万元,事业收入教育收入为10.5元。经费减少原因,本校2022年退休2人,人员经费、公用经费相对减少。经费拨款(补助)明细具体如下:

(1)在职人员“工资福利支出”预算96.09万元,占基本支出预算的70%,基本工资42.14万元,绩效工资19.80万元,事业单位基本养老保险缴费10.04万元,职工基本医疗保险缴费9.26万元,住房公积金8.23万元;津贴补贴6.63万元。

(2)“商品和服务支出”预算21.51万元,占基本支出预算的16%,具体构成见下面学校运行经费预算情况

(3)“对个人和家庭补助支出”预算18.47万元,占基本支出预算的14%,其中离休费14.32万元,生活补助1.01万元,医疗费补助3.14万元。

(4)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款13万元,用于商品和服务支出。

四、学校运行经费预算情况    

12023我校全年基本“商品和服务支出”预算21.51万元,其中:日常公用经费21.51万元包含:办公费6万元、印刷费0.3万元、水电费0.64万元、邮电费0.36万元、差旅费2.8万元、维护费0.4万元、劳务费2.96万元;工会经费1.37万元;福利费1.71万元;其他商品服务支出4.96万元。

(2)对个人和家庭的补助18.47万元包含:离休费14.32万元;生活补助1.01万元;医疗费补助3.14万元。

五、一般公共预算“三公”经费增减变化情况

我校2023年无“公务接待费”、“公务用车运行维护费”(无公车)、“因公出国境费用”等三公经费支出预算,2022年度也无“三公”经费支出预算

六、政府性基金预算支出情况说明

无。

七、国有资本经营预算支出情况说明

无。

八、政府采购预算安排情况

无。

九、国有资产占用情况

截至今年年初,本单位无公车,没有单位价值50万元以上的通用设备。根据单位资产设备情况,没有固定资产预算安排。

十、项目预算绩效情况

无。

十一、其他需要说明的情况

无。

十二、专业名词解释

1、政府采购:是指各级国家机关、事业单位团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 

十三、2023年部门预算公开表格(表格点击篇末附件下载)

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、财政拨款收支总表 

5、一般公共预算支出表 

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公” 经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出

 

附件:黄石市电子技术技工学校2023年部门预算公开表格

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