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黄石市供销社2023年部门预算公开

发布时间：2023-01-31 　所属栏目：信息公开 　点击次数：12468 　返回上页

目  录

一、部门主要职责

二、部门机构设置情况

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费预算情况

五、一般公共预算“三公经费”及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、政府采购安排情况

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目绩效目标等预算绩效情况说明

十一、专业名词解释

十二、2023年部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入预算情况表

3、部门支出预算情况表

4、财政拨款收支预算情况表

5、财政拨款一般公共预算支出表

6、财政拨款一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公经费”支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出表

 

黄石市供销社办公地点目前位于广州路21号市直机关集中办公区5栋5楼，属于财政全额拨款的事业单位，参照公务员法管理，经费来源于财政预算拨款，现将2023年我社预算情况说明如下：

一、 部门主要职责

宣传贯彻有关农村经济工作及扶持农村合作经济组织的方针、政策和措施；研究制定全市供销社发展战略和规划；负责构建新型农业社会化服务体系；参与农村市场体系建设；加强对农民专业合作社经济组织的业务指导与服务；负责发展农村合作金融服务；对重要农资、农副产品及防汛救灾物资收购储备和供应进行组织、协调、管理；构建社有企业支撑的经营服务体系，履行本级社有资产和所属企事业单位资产的所有权和管理职能；完成市政府交给的其他任务等职责。

二、 部门机构设置情况：

按“三定”方案核定编制人数为24人，领导职数一正三副，监事会主任一名；机关内设职能科室6个，分别为办公室、政工科、财务资产科、经济发展科、合作指导科、农村流通科（企业工作科）；按照市供销合作社章程设立监事会，下设监事会办公室。

三、预算收支增减变化情况

        1、2023年供销社全年总预算收入680.26万元，全部是财政经费补助拨款。较上年总预算收入699.04万元，减少18.78万元。  

2、全年总预算支出680.26万元，较上年总预算支出699.04万元，减少18.78万元。 其中基本支出预算630.26万元，占总支出预算的92.65%，较上年基本支出预算635.97万元，减少5.71万元。项目支出预算50万元，占总支出预算的7.35%，较上年项目支出预算63.07万元，减少13.07万元。    

全年收支总预算较上年减少的主要原因是因为2022年预算含用公车购置费专项预算以及退休干部去世抚恤金预算，而2023年初预算不含这两项内容。

（1）基本支出预630.26万元中，在职人员“工资福利支出”预算438.04万元，占基本支出预算的69.5%；“商品和服务支出”预算75.19万元，占基本支出预算的11.93%；“对个人和家庭补助支出”预算117.02万元，占基本支出预算的18.57%；

（2）项目预算支出50万元。其中：农业社会化服务及农村电商及基层改革专项35万元，共同缔造—农业社会化服务及农村电商、基层改革专项15万元。

四、机关运行经费预算情况

        2023全年基本“商品和服务支出”预算75.19万元，包含日常公用经费38.9万元、交通费21.39万元及职工福利费14.9万元。其中：

        1、日常公用经费38.9万元包含：办公费18.19万元、物业管理费4.8万元、差旅费2万元、会议费0.4万元、培训费0.4万元、公务接待费0.4万元、其他商品和服务支出12.71万元（含老干公用经费3.98万元、驻村帮扶资金5万元）；

        2、交通费21.39万元包含：其他交通费用（车改补贴）17.39万元、公务用车运行维护费4万元。

        3、职工福利费14.9万元包含：工会经费6.62万元、“福利费”8.28万元。

         五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况 
         2023年全年“三公”经费支出预算4.4万元，较上年减少26万元。 其中：

1、“因公出国（境）”费用为“0”,与上年持平； 

2、公务用车购置和运行维护费4万元：

（1）“公务用车”1台，总预算开支4万元。 其中：基本支出预算4万元，均为公务用车运行费，公务用车运行维护费与上年持平。

（2）公务用车购置预算0万元，这项较去年减少26万元。主要是因为2022年购置了一台新的公务用车，年初预算编入了公务购置费预算26万元，而2023年没有此项预算。

 3、公务接待费：基本支出预算0.4万元，与上年持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

单位为财政全额拨款事业单位，经费来源全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算收入及支出预算。

七、国有资本经营预算支出情况说明

 单位为财政全额拨款事业单位，经费来源全部为一般公共预算财政拨款，无国有资本经营收入及支出预算。

八、政府采购安排情况

2023年政府采购预算安排0.5万元且全部面向中小微型企业采购。其中：基本支出政府采购预算0万元；项目支出政府采购预算0.5万元，主要为采购办公用纸预算。 

九、国有资产占用情况说明

截至今年年初，本部门（单位）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；没有单位价值50万元以上的通用设备。

十、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

（一）农业社会化服务及农村电商、基层改革项目35万元。该项目是经市政府批准同意实施并立项的一个延续性项目，于2017年经市政府批准立项，项目的实施是贯彻落实中央、省市关于深化供销社综合改革有关精神的需要，致力于推进我市为农服务体系建设。项目主要任务是通过加强基层供销社恢复重建，加快发展农村社区电子商务，促进村级综合服务社、三农服务中心及农产品购销服务平台建设，保障综合改革各项工作扎实有效推进。近年来，随着项目的实施，较好地推动了基层社，尤其是“两镇一区”基层社、农民专业合作社建设发展，拓宽了“两镇一区”基层社农产品销售渠道及全市农村电子商务体系建设。随着综合改革工作顺利推进，促进了全市农业社会化服务体系和农村电商、农村物流业发展，供销合作社系统为农服务能力不断增强。2023年，农业社会化服务建设已列入省级对市州量化考核，市政府已批示将农业社会化服务专项资金整合至2023年财政预算项目“农村电商、基层社革”中，设立“农业社会化服务及农村电商、基层改革”专项。因原项目整合了农业社化服务专项资金，2023年将投入项目资金35万元，其中：工作经费23万元，对企业补助12万元。主要用于基层社改造升级、农民专业合作社建设，实施村级综合服务社提档升级工程及农村社区电子商务经营服务体系建设工程，奖补农业社会化服务项目建设、支持涉农主体开展综合性农业社会化服务等。（附：项目支绩效目标申报表）

2023年项目支出绩效目标申报表

（本表在项目库审核阶段报送）

申报单位(盖章）：黄石市供销社

单位：万元

项目名称

农业社会化服务及农村电商、基层改革

对应一级项目名称

农业社会化服务及农村电商、基层改革

一级部门名称

黄石市供销社

项目属性

持续性项目√

新增项目□

项目分类

常年性项目□

延续性项目√

一次性项目□

项目类别

其他运转类□

特定目标类——
本级支出项目√

特定目标类——
转移性支出项目□

项目总预算

35

项目当年预算

35

项目资金来源

资金总额

35

公共预算财政拨款

35

政府性基金预算财政拨款

 

其他资金

 

  其中：使用上年度财政拨款结余

 

支出功能类科目

类：216

款：02

项：01

项目概况、内容及依据

一、项目概况
   该项目是经市政府批准同意实施并立项的一个延续性项目，项目的实施是贯彻落实中央、省市关于深化供销社综合改革有关精神的需要，致力于推进我市为农服务体系建设。项目主要任务是通过加强基层供销社恢复重建，加快发展农村社区电子商务，促进村级综合服务社、三农服务中心及农产品购销服务平台建设，保障综合改革各项工作扎实有效推进。近年来，随着项目的实施，较好地推动了基层社，尤其是“两镇一区”基层社、农民专业合作社建设发展，拓宽了“两镇一区”基层社农产品销售渠道及全市农村电子商务体系建设。随着综合改革工作顺利推进，促进了全市农业社会化服务体系和农村电商、农村物流业发展，供销合作社系统为农服务能力不断增强。2023年，农业社会化服务建设已列入省级对市州量化考核，市政府已批示将农业社会化服务专项资金整合至2023年财政预算项目“农村电商、基层社革”中，设立“农业社会化服务及农村电商、基层改革”专项。
二、项目内容
  因原项目整合了农业社化服务专项资金，2023年将投入项目资金35万元，其中：工作经费23万元，对企业补助12万元。主要用于基层社改造升级、农民专业合作社建设，实施村级综合服务社提档升级工程及农村社区电子商务经营服务体系建设工程，奖补农业社会化服务项目建设、支持涉农主体开展综合性农业社会化服务等。
三、项目依据
 中共中央《关于深化供销合作社综合改革的意见》（中发〔2015〕11号）、湖北省委《关于深化供销合作社综合改革的意见》（鄂发〔2015〕22号）、黄石市委《关于深化供销社综合改革的实施意见》（黄发〔2016〕10号），省人民政府《关于持续深化供销合作社综合改革推进供销合作事业高质量发展的实施意见》（鄂政办发[2022]10号），明确提出要大力实施基层组织建设工程，大力促进农村电子商务发展，对于推进农业社会化服务扩面提质，财政要给予相应资金支持。

项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况

该项目是原“农村电商、基层社改革”专项拆分设立的“农业社会化服务及农村电商、基层改革专项”，2021年和2022年原专项的预算均为40万元，2023年拆分后的“农业社会化服务及农村电商、基层改革”专项为35万元。

项目支出明细预算

项目支出明细

金额

1、办公费

15

5、其他商品和服务以出

8

6、其他对企业补助

12

合                 计

35

测算依据及说明

1、实施基层社改革提升工程。2023年通过推动基层社质效提升、农民专业合作社产业发展，组织工作调研培训、推进会、农产品展示推介活动及“三农”服务中心建设等，需投入工作经费（办公费、差旅费、会议费、培训会、宣传费、其他支出）10万元。此项工作投入资金总额10万元。2、实施“城乡电子商务经营服务体系建设工程”。2023年围绕“城乡电子商务经营服务体系建设工程”，将投入物流配送网点建设补助及流通网点建设扶持经费5万元，用于组织召开电商发展推进会、物流配送研讨会及业务培训等。3、实施“农业社会化服务扩面提质工程”，2023年积极推进黄石市农业社会化服务项目建设，积极支持涉农主体开展综合性的农业社会化服务，此项工作需投入资金总额20万元，其中工作经费（办公费、差旅费、会议费、培训会、宣传费、其他支出）8万元，对涉农主体补助资金12万元.

项目绩效目标

中期目标

年度目标

1、通过深化综合改革，使全市供销合作社系统经营服务四大网络体系实现县域全覆盖，推进农业社会化服务工程建设，延伸服务领域，推动农村普惠金融服务深入实施，促进基层组织产业转型升级。
2、通过对基层社实施恢复重建，提升流通服务和专业合作服务水平，促进基层供销社由流通服务向全程农业社会化服务延伸，推动全市农民专业合作社发展壮大，促进各城区及“两镇一区”合作经济加快发展，为黄石本土农特产品由产地直接进入商场、超市、农贸市场销售打开通道。
3、推进农村社区电子商务网点建设，不断强化村级综合服务功能提升，以开放办社、联合合作等方式，发展电商企业，打造供销系统线上线下电子商务平台，推动农产品流通、物流配送体系建设迈上新水平。

1、 2023年将着力推进阳新、大冶及“两镇一区”基层供销社恢复重建及农民专业合作社建设，建设专业合作社示范社10个，进一步提升农业产业化水平。
2、2023年推进“城乡电子商务经营服务体系建设工程”建设，构建农村社区电子商务平台为龙头，县级电子商务运营中心为依托、村级综合服务社为终端、物流配送体系为支撑的供销合作社电子商务经营服务体系；创新农产品销售新模式，打造网上农产品交易市场，减少农产品流通环节，提高运营效率。                           3、2023年重点推进“农业社会化服务扩面提质工程”，按照“县域三农服务运营中心+乡村三农服务中心+村级综合服务设”建设模式，提升我市供销社农业社会化服务水平。

项
目
年
度
绩
效
指
标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产
出
指
标

数量指标

建设电商服务网点

12家

 

新建或改建“三农运营服务中心”

1个

 

升级改造村级综合服务社

30个

 

升级改造基层社

2家

 

对专业合作社等涉农主体补助个数

≥2个

 

质量指标

电商平台本系统服务对象知晓率

大于95%

 

时效指标

基层社、农民专业合作社升级改革完成进度

2022年底全面完成

 

成本指标

农村电商及基层社改革投入经费节约率

2%

 

效
益
指
标

经济效益指标

提升全市三农服务体系、两镇一区经营主体收入

较上年增长15%

 

社会效益指标

增加服务农民收入

较上年增长10%

 

服务对象满意度指标

具体指标

服务对象满意度

98%及以上

 

 

（二）共同缔造-农业社会化服务及农村电商、基层改革专项15万元。该项目是响应全市共同缔造工作的需要，从单位原“农村电商、基层改革”专项中分设出的一个专项，设立“共同缔造—农村电商、基层改革专项”。2023年，根据省市关于美好环境与幸福生活共同缔造有关规定，全市供销系统将抢抓机遇，把共同缔造工作与深化综合改革工作结合起来，与基层组织建设工作结合起来，通过深入基层、发动农户、充分发挥村两委及农户主休作用，打造供销与村集体、村民共谋、共建、共管、共评、供享新格局，2023年将对与供销社业务相关的村级产业发展类项目、村级惠农服务类项目、村级基层治理类项目等三大类项目进行奖补，全力推进全市共同缔造工作。2023年将投入项目资金15万元，主要用于对与供销社业务相关的村级产业发展类项目、村级惠农服务类项目、村级基层治理类项目等项目进行奖补，支持农业社会化服务项目建设、支持涉农主体开展综合性农业社会化服务等。（附：项目支出绩效目标申报表）

2023年项目支出绩效目标申报表

（本表在项目库审核阶段报送）

申报单位(盖章）：黄石市供销社

单位：万元

项目名称

共同缔造—农业社会化服务及农村电商、基层改革

对应一级项目名称

农业社会化服务及农村电商、基层改革

一级部门名称

黄石市供销社

项目属性

持续性项目√

新增项目□

项目分类

常年性项目□

延续性项目√

一次性项目□

项目类别

其他运转类□

特定目标类——
本级支出项目√

特定目标类——
转移性支出项目□

项目总预算

15

项目当年预算

15

项目资金来源

资金总额

15

公共预算财政拨款

15

政府性基金预算财政拨款

 

其他资金

 

  其中：使用上年度财政拨款结余

 

支出功能类科目

类：216

款：02

项：01

项目概况、内容及依据

一、项目概况
   该项目是响应全市共同缔造工作的需要，从单位原“农村电商、基层改革”专项中分设出的一个专项，设立“共同缔造—农村电商、基层改革专项”。2023年，根据省市关于美好环境与幸福生活共同缔造有关规定，全市供销系统将抢抓机遇，把共同缔造工作与深化综合改革工作结合起来，与基层组织建设工作结合起来，通过深入基层、发动农户、充分发挥村两委及农户主休作用，打造供销与村集体、村民共谋、共建、共管、共评、供享新格局，2023年将对与供销社业务相关的村级产业发展类项目、村级惠农服务类项目、村级基层治理类项目等三大类项目进行奖补，全力推进全市共同缔造工作。
二、项目内容
  2023年将投入项目资金15万元，主要用于对与供销社业务相关的村级产业发展类项目、村级惠农服务类项目、村级基层治理类项目等项目进行奖补，支持农业社会化服务项目建设、支持涉农主体开展综合性农业社会化服务等。
三、项目依据
 《黄石市美好环境与幸福生活共同缔造活动试点工作方案》

项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况

该项目是原“农村电商、基层社改革”专项拆分设立的“农业社会化服务及农村电商、基层改革专项”，2021年和2022年原专项的预算均为40万元，2023年拆分后的“共同缔造－农业社会化服务及农村电商、基层改革”专项为15

项目支出明细预算

项目支出明细

金额

6、其他对企业补助

15

合                 计

15

测算依据及说明

主要用于对与供销社业务相关的村级产业发展类项目、村级惠农服务类项目、村级基层治理类项目等项目进行奖补奖补资金，支持农业社会化服务项目建设、支持涉农主体开展综合性农业社会化服务等。

项目绩效目标

中期目标

年度目标

通过把共同缔造工作与深化综合改革工作结合起来，与基层组织建设工作结合起来，在全市供销系统广泛开展共同同缔造建设，打造一批共同缔造成功经验，着力做强县及县以下基本盘，实现供销系统与乡村治理共同发展，实现全市乡村产业兴旺、治理有效、生活富裕、服务齐全的目标

1、打造村级产业发展类项目。联合村两委领创办2个以上专业合作社。设立供销E家电商服务站，开展直播带货，带动乡村产业发展。
2、打造村级惠农服务类项目。开展供销土地托管等农业社会化服务项目、供销村农资供应点项目、县域集采集配村级服务点项目、物流快递进村项目等。                                         3、打造基层治理类项目。开展供销“村社共建”项目目，有效整合农村各类资源要素，共建物色产业，参与再生资源“两网融合”项目，设立村级再生资源集中回收站

项
目
年
度
绩
效
指
标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产
出
指
标

数量指标

联合两委领办、创办专业合作社项目个数

≥2

 

奖补项目个数

≥3

 

 

建设物流配送点个数

≥3

 

质量指标

物像流配送点覆盖面

≥60%

 

 

社会效益指标

推动全市农业产业服务覆盖面

≥50%

 

服务对象满意度指标

具体指标

共同缔造服务群体满意度

≥90%

 

 

十一、专业名词解释

        1、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用

2、政府采购：是指各级国家机关、事业单位团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

          十二、2023年部门预算公开表格（表格点击篇末附件下载）

          1、部门收支总体情况表

          2、部门收入预算情况表

      3、部门支出预算情况表

     4、财政拨款收支预算总表

     5、财政拨款一般公共预算支出情况表

     6、财政拨款一般公共预算基本支出情况表

     7、财政拨款“三公经费”支出预算表

     8、政府性基金预算支出情况表

     9、国有资本经营预算支出表

     10、项目支出表

 

        附件：黄石市供销社 2023年部门预算公开表格 

黄石市供销社2023年部门预算公开表格.pdf