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黄石市电子技术技工学校2022年部门预算公开

发布时间:2022-02-14  所属栏目:信息公开  点击次数:2491  返回上页

目  录

一、部门主要职责

二、部门机构设置情况

三、预算收支增减变化情况

四、学校运行经费预算情况

五、三公经费增减变化情况

六、政府采购安排情况

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

九、其他情况的说明

十、专业名词解释

十一、2022年部门预算公开表格

1.部门收支总体情况表 

2.部门收入预算情况表 

3.部门支出预算情况表 

4.财政拨款收支预算情况表 

5.财政拨款一般公共预算支出表 

6.财政拨款一般公共预算基本支出表

7.财政拨款“三公” 经费支出预算表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

10.国有资本经营预算支出表

 

黄石市电子技术技工学校办公地点目前位于黄石市西塞山区胡家湾345号,属于财政全额拨款的事业单位,经费来源于财政预算拨款,现将2022年我校预算情况说明如下:

    一、部门主要职责

黄石市电子技术技工学校办学宗旨和业务是培养中级技术人才,提高社会职业素质,电子技术类等人员培训,相关技能培训。

    二、部门机构设置情况

黄石市电子技术技工学校为一级预算单位,是一个独立的预算编制单位,本单位属于公益二类事业单位编制报表,属于参公管理事业单位。内设职能科室3个,分别为办公室、教务科、学生科。核定编制人数为16人,领导职数2个。

    三、预算收支增减变化情况

1.收入预算情况:

2022年全年总预算收入146.70万元,其中财政补助拨款经费补助拨款为135.42万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款为11.28万元。较上年总预算收入财政补助拨款经费补助拨款收入136.29万元减少0.87万元,一般公共预算管理的非税收入拨款增加0.78万元。2021年初部门预算136.29万元,2021年下旬增资财政拨款一般公共预算本级支出普通教育经费6.81万元(用于支付退休职工抚恤金等费用),全年收支总预算较上年初数增加的主要原因是工资有所增加,另外随着工资基数的增长,相应的医保及住房公积金等相应有所增长,离休费、退休人员经费、医疗费补助、绩效工资有所增加。

2.支出预算情况:

全年总预算支出146.70万元,较上年总预算支出146.79万元减少0.09万元,2021年初部门预算146.79万元,财政补助拨款经费为136.29万元,事业收入教育收入为10.5元。2021年下旬增资财政拨款一般公共预算本级支出普通教育经费6.81万元(用于支付退休职工抚恤金、遗属等费用)。全年收支总预算较上年初数增加的主要原因是退休职工抚恤金增加、职工工资有所增加,另外随着工资基数的增长,医保及住房公积金等相应有所增长,离休费、医疗费补助、绩效工资有所增加。

3.一般公共预算基本支出情况说明

我校预算支出全部为基本预算支出,无项目支出预算,其中经费拨款(补助)明细具体如下:

    (1)在职人员“工资福利支出”预算111.63万元,占基本支出预算的76.09%,基本工资48.31万元,绩效工资23.29万元,事业单位基本养老保险缴费12.62万元,职工基本医疗保险缴费10.65万元,住房公积金9.47万元;

    (2)“商品和服务支出”预算15.79万元,占基本支出预算的10.77%,具体构成见下面学校运行经费预算情况;

    (3)“对个人和家庭补助支出”预算19.28万元,占基本支出预算的13.14%,其中离休费9.78万元,抚恤金3.84万元,生活补助2.03万元,医疗费补助2.64万元,其他对个人和家庭的补助1万元。

    (4)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款11.28万元,用于其他商品和服务支出。

    4.政府性基金预算支出情况说明

2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故无此项预算,与上年一致。

    5.国有资本经营预算支出情况说明

2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出,故无此项预算,与上年一致。

    6.项目支出预算情况说明

2022年本部门预算中没有使用项目支出预算,故无此项预算,与上年一致。

    四、学校运行经费预算情况

2022我校全年基本“商品和服务支出”预算15.79万元,包含日常公用经费4.5万元及职工福利费3.55万元。其中: 

    (1)日常公用经费4.5万元包含:办公费1.5万元、印刷费0.2万元、水电费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费0.50万元、维护费0.3万元、劳务费1万元; 

    (2)职工福利费3.55万元包含:工会经费1.58万元、“福利费”1.97元。

    (3)其他商品和服务支出7.74万元。

     五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

    (一)一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明

2022年“三公”经费一般公共预算0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。与上年无增减变化,与上年持平。

    (二)一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明

1.因公出国(境)费预算0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。与上年无增减变化,与上年持平。

2.公务用车购置及运行费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。与上年无增减变化,与上年持平。

    (1)公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。与上年无增减变化,与上年持平。

    (2)公务用车运行0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。与上年无增减变化,与上年持平。

3.公务接待费预算0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。与上年无增减变化,与上年持平。

    六、政府采购安排情况

2022年部门单位编制政府采购预算0万元,比上年增长(减少)0万元,增长(下降)0%。当年政府采购经费预算与上年度对比无增减变化,与上年预算持平。故无此项预算,与上年一致。

其中货物类政府采购预算0万元,工程类政府采购预算0万元,服务类政府采购预算0万元。与上年度无增减变化,与上年度预算持平。

    七、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,本单位占有房屋面积2877.28平方米,单位50万元以上的通用设备0台,单价100万元的以上专用设备0台;现有公务用车0台,与上年无增减变化,与上年度预算持平。

2022年部门预算安排购置:车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。与上年无增减变化,与上年度预算持平。

    八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022年,本单位重点项目预算绩效目标管理项目预算总预算0万元,0个项目,与上年度无增减变化,与上年度预算持平。

    九、其他需要说明的情况

    (一)对空表的说明

    (1)2022年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故政府性基金预算支出表无数据,与上年一致。

    (2)2022年本单位预算中没有使用一般公共预算“三公”经费支出,故一般公共预算“三公”经费支出表无数据,与上年一致。

    (3)2022年本单位预算中没有使用国有资产经营预算支出,故国有资产经营预算支出表无数据,与上年一致。

    (4)2022年本单位预算中没有使用项目支出,故重点项目预算绩效情况表无数据,与上年一致。

    (二)对其他情况的说明:

    (1)政府债务情况说明

    2022年本单位没有政府债务情况,与上年一致。

    (2)公开项目支出绩效目标批复表

    2022年本单位没有项目支出绩效情况,与上年一致。

    十、专业名词解释

(一)机关运行经费:指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(三)财政拨款(补助)收入:指从同级财政部门取得的财政预算资金。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。

    十一、2022年部门预算公开表格(表格点击篇末附件下载)

    1.部门收支总体情况表 

    2.部门收入预算情况表 

    3.部门支出预算情况表 

    4.财政拨款收支预算情况表 

    5.财政拨款一般公共预算支出表 

    6.财政拨款一般公共预算基本支出表

7.财政拨款“三公” 经费支出预算表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

10.国有资本经营预算支出表



附件:黄石市电子技术技工学校2022年部门预算公开表格

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