黄石市电子技术技工学校2022年部门预算公开

目  录

一、部门主要职责

二、部门机构设置情况

三、预算收支增减变化情况

四、学校运行经费预算情况

五、三公经费增减变化情况

六、政府采购安排情况

七、专业名词解释

八、国有资产占用情况说明

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十、2022年部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入预算情况表 

3、部门支出预算情况表 

4、财政拨款收支预算情况表 

5、财政拨款一般公共预算支出表 

6、财政拨款一般公共预算基本支出表

7、财政拨款“三公” 经费支出预算表

8、政府性基金预算支出表

黄石市电子技术技工学校办公地点目前位于黄石市西塞山区胡家湾345号，属于财政全额拨款的事业单位，经费来源于财政预算拨款，现将2022年我校预算情况说明如下：

一、 部门主要职责

黄石市电子技术技工学校办学宗旨和业务是培养中级技术人才，提高社会职业素质，电子技术类等人员培训，相关技能培训。

二、 部门机构设置情况：

按“三定”方案核定编制人数为16人，领导职数2个，内设职能科室3个，分别为办公室、教务科、学生科。

三、预算收支增减变化情况

1、2022年全年总预算收入146.70万元，其中财政补助拨款经费补助拨款为135.42万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款为11.28万元。较上年总预算收入财政补助拨款经费补助拨款收入136.29万元减少0.87万元，一般公共预算管理的非税收入拨款增加0.78万元。2021年初部门预算136.29万元，2021年下旬增资财政拨款一般公共预算本级支出普通教育经费6.81万元（用于支付退休职工抚恤金等费用），全年收支总预算较上年初数增加的主要原因是工资有所增加，另外随着工资基数的增长，相应的医保及住房公积金等相应有所增长，离休费、退休人员经费、医疗费补助、绩效工资有所增加。

2、全年总预算支出146.70万元，较上年总预算支出146.79万元减少0.09万元，2021年初部门预算146.79万元，财政补助拨款经费为136.29万元，事业收入教育收入为10.5元。2021年下旬增资财政拨款一般公共预算本级支出普通教育经费6.81万元（用于支付退休职工抚恤金、遗属等费用）。全年收支总预算较上年初数增加的主要原因是退休职工抚恤金增加、职工工资有所增加，另外随着工资基数的增长，医保及住房公积金等相应有所增长，离休费、医疗费补助、绩效工资有所增加。

我校预算支出全部为基本预算支出，无项目支出预算，其中经费拨款（补助）明细具体如下：

（1）在职人员“工资福利支出”预算111.63万元，占基本支出预算的76.09%，基本工资48.31万元，绩效工资23.29万元，事业单位基本养老保险缴费12.62万元，职工基本医疗保险缴费10.65万元，住房公积金9.47万元；

（2）“商品和服务支出”预算15.79万元，占基本支出预算的10.77%，具体构成见下面学校运行经费预算情况；

（3）“对个人和家庭补助支出”预算19.28万元，占基本支出预算的13.14%，其中离休费9.78万元，抚恤金3.84万元，生活补助2.03万元，医疗费补助2.64万元，其他对个人和家庭的补助1万元。

（4）纳入一般公共预算管理的非税收入拨款11.28万元，用于其他商品和服务支出。

         四、学校运行经费预算情况    

         2022我校全年基本“商品和服务支出”预算15.79万元，包含日常公用经费4.5万元及职工福利费3.55万元。其中： 

    （1）日常公用经费4.5万元包含：办公费1.5万元、印刷费0.2万元、水电费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费0.50万元、维护费0.3万元、劳务费1万元； 

    （2）职工福利费3.55万元包含：工会经费1.58万元、“福利费”1.97元。

    （3）其他商品和服务支出7.74万元。

         五、三公经费增减变化情况 

      我校2022年无“公务接待费”、“公务用车运行维护费”（无公车）、“因公出国境费用”等三公经费支出预算，2021年度也无“三公”经费支出预算

六、政府采购安排情况 

无。

七、专业名词解释

1、政府采购：是指各级国家机关、事业单位团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 

八、国有资产占用情况说明

        截至今年年初，本单位无公车，没有单位价值50万元以上的通用设备。根据单位资产设备情况，没有固定资产预算安排。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

       无。

十、2022年部门预算公开表格（表格点击篇末附件下载）

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入预算情况表 

3、部门支出预算情况表 

4、财政拨款收支预算情况表 

5、财政拨款一般公共预算支出表 

6、财政拨款一般公共预算基本支出表

7、财政拨款“三公” 经费支出预算表

8、政府性基金预算支出表

附件：黄石市电子技术技工学校2022年部门预算公开表格

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