黄石市供销社2022年部门预算公开

2022年项目支出绩效目标申报表

（本表在项目库审核阶段报送）

申报单位(盖章）：黄石市供销合作社联合社

单位：万元

项目名称

农村电商、基层社改革

对应一级项目名称

农村电商、基层社改革

一级部门名称

黄石市供销合作社联合社

项目属性

持续性项目□√

新增项目□

项目分类

常年性项目□

延续性项目□√

一次性项目□

项目类别

其他运转类□

特定目标类——
本级支出项目□√

特定目标类——
转移性支出项目□

项目总预算

项目当年预算

40

项目资金来源

资金总额

40

公共预算财政拨款

40

政府性基金预算财政拨款

其他资金

  其中：使用上年度财政拨款结余

支出功能类科目

类：216商业服务业等支出

款：21602商业流通事务

项：2160201行政运行

项目概况、内容及依据

一、项目概况
   该项目是经市政府批准同意实施并立项的一个延续性项目，项目的实施是贯彻落实中央、省市关于深化供销社综合改革有关精神的需要，致力于推进我市为农服务体系建设。项目主要任务是通过加强基层供销社恢复重建，加快发展农村社区电子商务，促进村级综合服务社、三农服务中心及农产品购销服务平台建设，保障综合改革各项工作扎实有效推进。近年来，随着项目的实施，较好地推动了基层社，尤其是“两镇一区”基层社、农民专业合作社建设发展，拓宽了“两镇一区”基层社农产品销售渠道及全市农村电子商务体系建设。随着综合改革工作顺利推进，促进了全市农业社会化服务体系和农村电商、农村物流业发展，供销合作社系统为农服务能时代内涵和实践要求为主线，着力丰富拓展学雷锋活动的平台载体，以三项举措大力开展“学雷锋”志愿服务活动。
一是以专题学习为载体，努力传承雷锋精神。3月1日，黄石市供销社召开以“学雷锋精神，树文明新风”为主题的专题学习会，通过学习习近平总书记对深入开展学雷锋活动重要指示精神和“把雷锋精神代代传承下去——纪念毛泽东等老一辈革命家为雷锋同志题词六十周年”座谈会精神等内容，激励广大党员干部充分认识雷锋精神的时代内涵，将新时代雷锋精神内化于心，外化于行。
二是以共驻共建为依托，积极弘扬雷锋精神。3月3日上午，黄石市供销社联合团结社区新时代文明实践站开展“雷锋精神共践行，政策理论进万家”共筑共建活动。活动中，40余名社区居民和供销社志愿者共同学习重要讲话、读雷锋笔记、看雷锋电影，认真学习雷锋同志的崇高思想和模范事迹。志愿者围绕“医保改革”等热点话题，以政策理论宣讲为载体，采取集中宣讲、下沉楼栋等方式，发放传单300余份，为广大群众答疑解惑，消除思想误区。
三是以志愿服务为抓手，认真践行雷锋精神。3月3日下午，黄石市供销社扎实开展“志愿服务我先行，上门服务暖民心”志愿服务活动，20余名志愿者对包保社区、挂点帮扶村空巢老人、困难家庭子女、残疾人等群体进行上门走访慰问，通过为他们提供生活帮助、情感陪护等志愿服务，把雷锋精神送进基层、送进社区、送进家庭。除此之外，结合志愿服务日活动，50余名社区招募志愿者及黄石市供销社志愿者，集中开展社区及周边路段垃圾卫生清扫活动，以实际行动认真践行雷锋精神。

项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况

 2020年项目预算资金为40万元，2021项目预算资金为40万元。该项目为延续性项目，2022年农村电商发展及基层社恢复重建工作将由布点扩面向提质增效转变，需要继续投入相关经费，2022年“农村电商、基层社改革”项目申请预算资金40万元。

项目支出明细预算

项目支出明细

金额

1、办公费

15

5、差旅费

5

9、其他商品和服务以出

12

10、其他对企业补助

8

合                 计

40

测算依据及说明

1、实施基层社改革提升工程。2022年通过推动基层社质效提升、农民专业合作社产业发展，对企业补助资金需8万元；组织工作调研培训、推进会、农产品展示推介活动及“三农”服务中心建设等，需投入工作经费（办公费、差旅费、会议费、培训会、宣传费、其他支出）22万元。此项工作投入资金总额30万元。2、实施“城乡电子商务经营服务体系建设工程”。2022年围绕“城乡电子商务经营服务体系建设工程”，将投入物流配送网点建设补助及流通网点建设扶持经费10万元，用于组织召开电商发展推进会、物流配送研讨会及业务培训等。

项目绩效目标

中期目标

年度目标

1、通过深化综合改革，使全市供销合作社系统经营服务四大网络体系实现县域全覆盖，推进农村服务社会化工程建设，延伸服务领域，推动农村普惠金融服务深入实施，促进基层组织产业转型升级。
2、通过对基层社实施恢复重建，提升流通服务和专业合作服务水平，促进基层供销社由流通服务向全程农业社会化服务延伸，推动全市农民专业合作社发展壮大，促进各城区及“两镇一区”合作经济加快发展，为黄石本土农特产品由产地直接进入商场、超市、农贸市场销售打开通道。
3、推进农村社区电子商务网点建设，不断强化村级综合服务功能提升，以开放办社、联合合作等方式，发展电商企业，打造供销系统线上线下电子商务平台，推动农产品流通、物流配送体系建设迈上新水平。

1、 2022年将着力推进阳新、大冶及“两镇一区”基层供销社恢复重建及农民专业合作社建设，建设专业合作社示范社10个，进一步提升农业产业化水平。
2、2022年仍将在村级综合服务社提档升级上加大投入，不断拓展村级综合服务社金融、通讯、物流、农资销售等公益性服务水平，着力推动全市美丽乡村建设，尤其是“两镇一区”新型城镇化建设。
3、2022年重点推进“城乡电子商务经营服务体系建设工程”建设，构建农村社区电子商务平台为龙头，县级电子商务运营中心为依托、村级综合服务社为终端、物流配送体系为支撑的供销合作社电子商务经营服务体系；创新农产品销售新模式，打造网上农产品交易市场，减少农产品流通环节，提高运营效率。

项
目
年
度
绩
效
指
标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产
出
指
标

数量指标

建设电商服务网点

12

累计领办村级综合服务社家数

700

升级改造基层社

3

质量指标

电商平台本系统服务对象知晓率

大于95%

时效指标

基层社、农民专业合作社升级改革完成进度

2022年底全面完成

成本指标

农村电商及基层社改革投入经费节约率

3%

效
益
指
标

经济效益指标

提升全市三农服务体系、两镇一区经营主体收入

较上年增长15%

社会效益指标

增加服务农民收入

较上年增长10%

增加就业人数

40人及以上

服务对象满意度指标

具体指标

服务对象满意度

98%