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黄石市供销社2020年部门预算公开

发布时间:2020-06-05  所属栏目:信息公开  点击次数:775  返回上页

 

        一、部门主要职责

        二、部门机构设置情况

        三、预算收支增减变化情况

        四、机关运行经费预算情况

        五、“三公经费”支出预算情况

        六、政府采购安排情况

        七、专业名词解释

        八、2019年部门预算公开表格

        1、部门收支总体情况表

        2、部门收入预算情况表

        3、部门支出预算情况表

        4、财政拨款收支预算情况表

        5、财政拨款一般公共预算支出表

        6、财政拨款一般公共预算基本支出表

        7、财政拨款“三公经费”支出预算表

        8、政府性基金预算支出表

        九、项目预算绩效目标批复

 

黄石市供销社办公地点目前位于广州路21号市直机关集中办公区5栋5楼,属于财政全额拨款的事业单位,参照公务员法管理,经费来源于财政预算拨款,现将2020年我社预算情况说明如下:

一、 部门主要职责

宣传贯彻有关农村经济工作及扶持农村合作经济组织的方针、政策和措施;研究制定全市供销社发展战略和规划;负责构建新型农业社会化服务体系;参与农村市场体系建设;加强对农民专业合作社经济组织的业务指导与服务;负责发展农村合作金融服务;对重要农资、农副产品及防汛救灾物资收购储备和供应进行组织、协调、管理;构建社有企业支撑的经营服务体系,履行本级社有资产和所属企事业单位资产的所有权和管理职能;完成市政府交给的其他任务等职责。

二、 部门机构设置情况:

“三定”方案核定编制人数为24人,领导职数一正三副,监事会主任一名;机关内设职能科室6个,分别为办公室、政工科、财务资产科、经济发展科、合作指导科、农村流通科(企业工作科);按照市供销合作社章程设立监事会,下设监事会办公室。

三、预算收支增减变化情况

           1、2020年供销社全年总预算收入585.43万元,全部是财政经费补助拨款。较上年总预算收入579.82万元,增加5.61万元。  

2、全年总预算支出585.43万元,较上年总预算支出579.82万元,增加5.61万元。 其中基本支出预算545.43万元,占总支出预算的93.17%,较上年基本支出预算529.82万元,增加15.61万元。项目支出预算40万元,占总支出预算的6.83%,较上年项目支出预算50万元,减少10万元。    

全年收支总预算较上年增加的主要原因是工资有所增加,另外随着工资基数的增长,相应的养老保险、医保及住房公积金等相应有所增长。

          1)基本支出预算545.43万元中,在职人员“工资福利支出”预算367.92万元,占基本支出预算的67.46%;“商品和服务支出”预算61.86万元,占基本支出预算的11.34%;“对个人和家庭补助支出”预算115.65万元,占基本支出预算的21.2%;

          2)项目预算支出40万元。其中:工作经费预算18万元,对企业预算补助22万元。

          四、机关运行经费预算情况

          2020全年基本“商品和服务支出”预算61.86万元,包含日常公用经费28.50万元、交通费20.49万元及职工福利费12.87万元。其中:

         1)日常公用经费28.50万元包含:办公费14.5万元、印刷费1万元、水电费4万元、邮电费3.50万元、差旅费3.50万元、会议费0.5万元、培训费 1万元、公务接待费0.5万元;

          2)交通费20.49万元包含:其他交通费用(车改补贴)16.49万元、公务用车运行维护费4万元。

          3)职工福利费12.87万元包含:工会经费5.72万元、“福利费”7.15万元。

        五、“三公”经费支出预算情况 
        2020年全年“三公”经费支出预算4.5万元,较上年5.5万元,减少1万元。 其中:

        1、“因公出国(境)”费用为“0”,与上年持平; 

        2、公务用车运行维护费:“公务用车”1台,总预算开支4万元。 其中:基本支出预算4万元,均为公务用车运行费;公务用车运行维护费较上年预算5万元,减少1万元。主要是项目支出预算减少1万元,其原因是:根据2019年实际公务用车运行维护费使用情况,秉持节约原则,2020年缩减了公务用车运行维护费预算。

        3、公务接待费:基本支出预算0.5万元,与上年持平。

        六、政府采购安排情况

        2020年政府采购预算安排8万元。其中:基本支出政府采购预算6万元,包含日常办公用品及其他消耗品采购预算1.5万元,车辆维修费政府采购预算2.5万元,印刷采购预算1万元,他办公自动化设备采购预算0.5万元及其他电器设备0.5万元;项目支出政府采购预算2万元,包含印刷采购预算1万元,办公用品及其他消费品采购预算1万元。

        七、国有资产占有情况说明

        截至今年年初,本部门(单位)共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;没有单位价值50万元以上的通用设备。根据单位资产设备情况,结合各科室需要,2020年共安排固定资产预算1万元。

        八、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

        2020年本部门(单位)共有一个项目,即农村电商、基层社改革项目,该项目为延续性项目,于2017年经市政府批准立项。项目主要任务是通过加强基层供销社恢复重建,加快发展农村社区电子商务,促进村级综合服务社、三农服务中心及农产品购销服务平台建设,保障综合改革各项工作扎实有效推进。2020年该项目总预算40万元,较2019年减少10万元,主要原因是根据财政厉行节约的原则,2020年项目预算压缩20%。该项目绩效目标如下图(因项目年度总预算小于50万元,无财政绩效目标批复):



        九、专业名词解释

         1、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用

        2、政府采购:是指各级国家机关、事业单位团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

        十、2020部门预算公开表格(表格点击篇末附件下载)

         1、部门收支总体情况表

         2、部门收入预算情况表

         3、部门支出预算情况表

         4、财政拨款收支预算情况表

         5、财政拨款一般公共预算支出表

         6、财政拨款一般公共预算基本支出表

         7、财政拨款“三公经费”支出预算表

         8、政府性基金预算支出表

 

          附件:黄石市供销社 2020部门预算公开表格/UploadFiles/file/20200605/20200605145109_15789.xls