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黄石市供销社2018年部门决算公开

发布时间：2019-09-24 　所属栏目：信息公开　点击次数：9906 　返回上页

第一部分黄石市供销社2018年部门决算信息公开情况说明

一、部门概况

（一）部门主要职责

（二）部门机构设置情况

二、部门决算基本情况

（一）预算执行情况对比分析

（二）关于“三公”经费支出情况说明

（三）关于机关运行经费支出情况说明

（四）关于政府采购支出情况说明

（五）关于国有资产占用情况说明

（六）关于2018年度预算绩效情况的说明

三、专业名词解释

1、“三公”经费

2、机关运行经费

3、政府采购

第二部分黄石市供销社2018年部门决算公开表格

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

黄石市供销社关于2018年度部门决算

信息公开的说明

黄石市供销社办公地点位于黄石市下陆区团城山街办广州路21号市直机关集中办公区5栋5楼，属于财政全额拨款的事业单位，参照公务员法管理，经费来源于财政预算拨款。

一、部门概况

（一）主要职责：宣传贯彻有关农村经济工作及扶持农村合作经济组织的方针、政策和措施；研究制定全市供销社的发展战略和规划；负责构建新型农业社会化服务体系；参与农村市场体系建设；加强对农民专业合作社经济组织的业务指导与服务；负责发展农村合作金融服务；对重要农资、农副产品及防汛救灾物资收购储备和供应进行组织、协调、管理；构建社有企业支撑的经营服务体系，履行本级社有资产和所属企事业单位资产的所有权和管理职能；完成市政府交给的其他任务等职责。

（二）机构设置：按“三定”方案，市供销社机关全额拨款事业编制为24名，核定部门领导职数一正三副，监事会主任一名；机关内设职能科室6个，按照市供销合作社章程设立监事会，下设监事会办公室。

二、部门决算基本情况

（一）预算执行情况分析

1、供销社全年收入6216760.27元。其中：财政拨款6216760.27元，占全年总收入的100%。

2、全年总支出6133021.81元。其中：基本支出5633165.21元，占总支出的91.85%；项目支出499856.6元，占总支出的8.15%。

①基本支出5633165.21元中，其中在职人员工资福利支出3915664.08元，占基本支出的69.51%；商品和服务支出600332.85元，占基本支出的10.66%；对个人和家庭补助支出1117168.28元，占基本支出的19.83%。

②项目支出499856.6元中，其中商品和服务支出109856.6元，占项目支出的21.98%，系因农农村电商、基层社改革项目发生的办公费、差旅费等公务运行费用；对企业补助390000元，占项目支出的78.02%，系农村电商、基层社改革项目中对企业的专项扶持资金。

3、预算调整原因。2018年财政拨款年初预算数5909000元，决算数6216760.27元，财政拨款差异额307760.27元，决算比年初预算数增长5.21%。行政运行预算调整的原因如下：一:1名离休人员去世抚恤金191428元及离休人员护理费提标16200元；二是2名退休干部计生一次性补贴23609.15元及应缴职业年金做实金额42023.12元；三是离退休公用经费提标28500元及3名离退休党支部委员补贴6000元。

4、预算执行情况。2018年预算调整后，全年财政拨款预算数6216760.27元，2017年结转资金83133.85元；2018年决算执行数6133021.81元，2018年末结转结余166872.31元。其中：结转2019年使用数92611.85元，系2名在职人员养保年金个人扣款结存额（未缴入社保），结余（统筹）数74260.46元，主要为节约未用的会议费、培训费、招待费及离休人员护理费等支出。基本支出和项目支出预算执行情况良好，尤其是项目支出，基本完成了全年的预算任务，未发生超预算的现象。

（二）关于“三公”经费支出说明

2018年我社“三公”经费支出49336.79元，占总支出的0.8%，其中：

1、因公出国（境）费用:2018年我社因公出国（境）费用决算数为零，预算数为零，与上年持平。

2、公务用车运行维护费：自2016年公车改革后，我社现保有公务用车1辆（该车于2012年购买，车辆原值179800元），2018年度未另外购置车辆，无公务用车购置费支出。2018年公务用车运行维护费预算数为70000元，决算数49336.79元（其中车燃费21000元，车辆保险费4130.79元，车辆保养维修费24206元），较预算数减少20663.21元，未发生超预算开支现象，比上年决算数70437.09元减少21100.3元。这主要是2017年因为公车改革以后单位保留的一辆公车年久失修，对公车进行了应急大维修，2018年实际公车维修费减少。

3、公务接待费：我社2018年公务接待预算数为10000元，决算数为0，未超年初预算，较上年相比减少416元，且国内公务接待批次0次，接待人数为0人。

（三）关于机关运行经费支出说明

本单位2018年度机关运行经费支出600332.85元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较2017年度减少137556.21元，降低18.64%，主要原因是：一是因为2018年印刷费、水电费、邮电费、差旅费等较2017年减少，部分印刷费等主要是因为项目发生的费用，计入了项目支出；二是因为2018年有两名干部退休，车改补贴等其他交通费用减少。

（四）关于政府采购支出说明

本单位2018年度政府采购支出总额63795元，其中：政府采购货物支出53799元、政府采购服务支出9996元。授予中小企业合同金额63795元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63795万元，占政府采购支出总额的100%。2018年年初采购预算90000元，后调减预算16000元，调整后采购预算74000元，全部为一般公共预算财政拨款，年末采购预算结余10205元。

　　（五）关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；没有单位价值50万元以上的通用设备。较上年度没有变化。

　　（六）关于2018年度预算绩效情况的说明

　　 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，“农村电商、基层社改革” 项目实施情况良好，经数据分析，项目资金能及时到位、项目投入产出率达到预期要求。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出按照预算支出标准、支出控制较好，能保障机关正常运转需要。专用经费支出专款专用，无截留、挪用现象。

　　2、部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

（1）“农村电商、基层社改革”项目绩效自评综述：项目全年预算数为500000元，执行数为499856.6万元，完成预算的99.97%。

（2）主要产出和效果：一是推动物流业发展，完成了电子商务网点布局工作，全市农村电子商务快速发展，2018年，全市供销系统电子商务销售额达34329万元，较去年同期增长显著；二是落实基层社建设带头人，选优配强了基层社恢复重建工作队伍，全年升级改造基层社4家，刘仁八供销社成功获得“全国基层社标杆社”称号。三是拓宽了基层社农产品销售渠道，增加了农民收入、带动了周边农民就业，提升了就业率，通过领办创办专业合作社，带动农户13376户。

（3）发现的问题及原因：一是项目建设进度不够均衡。主要原因是：在安排项目资金上，农产品种植、养殖存在季节因素，生产周期较长。二是项目总体补助额度不大，项目资金的带动效应不够充分。

（4）下一步改进措施：一是加强项目进度跟踪，提高项目资金管理水平和资金使用效果;二是发挥农民专业合作社联合会的引领作用，大力开展宣传推介，搭建农产品展销平台，扩大品牌影响力，畅通专业合作社农产品销售渠道，提高市场主体和农民收入水平；三是在队伍建设上，进一步充实力量，提高对基层社恢复重建工作的指导力度。

农村电商、基层社改革项目绩效自评综述：“农村电商、基层社改革项目”实施情况良好，项目资金能及时到位、项目投入产出率达到预期要求，项目经济效益、社会效益、生态效益基本实现，经综合考虑，评价等级为优

三、专业名词解释

1、“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

2、机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第二部分

黄石市供销社2018年度部门决算公开表格