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黄石市电子技术技工学校2019年部门预算公开

发布时间:2019-02-18  所属栏目:社务公开  点击次数:20919  返回上页

黄石市电子技术技工学校2019年部门预算公开

目  录

一、部门主要职责

二、部门机构设置情况

三、预算收支增减变化情况

四、学校运行经费预算情况

五、三公经费增减变化情况

六、政府采购安排情况

七、专业名词解释

八、2019年部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入预算情况表

3、部门支出预算情况表

4、财政拨款收支预算情况表

5、财政拨款一般公共预算支出表

6、财政拨款一般公共预算基本支出表

7、政府性基金预算支出表

8、财政拨款“三公” 经费支出预算表

 

      黄石市电子技术技工学校办公地点目前位于黄石市西塞山区胡家湾345号,属于财政全额拨款的事业单位,经费来源于财政预算拨款,现将2019年我校预算情况说明如下:

      一、  部门主要职责

      黄石市电子技术技工学校办学宗旨和业务是培养中级技术人才,提高社会职业素质,电子技术类等人员培训,相关技能培训。

      二、部门机构设置情况:

      按“三定”方案核定编制人数为16人,领导职数一正一副,内设职能科室3个,分别为办公室、教务科、学生科。

      三、预算收支增减变化情况

      1、2019年我校全年总预算收入129.11万元,全部是财政经费补助拨款。较上年总预算收入146.4万元,减少了17.29万元。 

      2、全年总预算支出129.11万元,较上年总预算支出146.4万元,减少17.29万元 ,我校预算支出全部为基本预算支出,无项目支出预算,具体如下:

     (1)在职人员“工资福利支出”预算108.41万元,占基本支出预算的83.97%,其中基本工资40.89万元,绩效工资33.62万元,事业单位基本养老保险缴费14.9万元,职工基本医疗保险缴费10.06万元,住房公积金8.94万元;

     (2)“商品和服务支出”预算8.35万元,占基本支出预算的6.47%,具体构成见下面学校运行经费预算情况;

      (3)“对个人和家庭补助支出”预算12.35万元,占基本支出预算的9.56%,其中离休费9.24万元,退休人员经费0.8万元,医疗费补助2.31万元。

      2019年全年收支部门预算减少的主要原因是2018年有2名教职工调离,2019年人员经费及公用经费预算相应减少。

     四、学校运行经费预算情况   

     2019我校全年基本“商品和服务支出”预算8.35万元,包含日常公用经费5万元及职工福利费3.35万元。其中:

     (1)日常公用经费5万元包含:办公费1万元、水电费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费0.50万元、劳务费2.5万元;

     (2)职工福利费3.35万元包含:工会经费1.49万元、“福利费”1.86万元。

      五、三公经费增减变化情况

      我校2019年无“公务接待费”、“公务用车运行维护费”(无公车)、“因公出国境费用”等三公经费支出预算,2018年度也无“三公”经费支出预算

      六、政府采购安排情况

      2019年政府采购预算安排2万元。办公用品及其他消费品采购预算2万元。

      七、专业名词解释

      1、政府采购:是指各级国家机关、事业单位团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

      八、2019部门预算公开表格(表格点击篇末附件下载)

1、部门收支总体情况表

2、部门收入预算情况表

3、部门支出预算情况表

4、财政拨款收支预算情况表

5、财政拨款一般公共预算支出表

6、财政拨款一般公共预算基本支出表

7、政府性基金预算支出表

8、财政拨款“三公” 经费支出预算表

 

附件:黄石市电子技术技工学校 2019部门预算公开表格