一、部门概况

      （一）我单位是所电子技术技工学校；主要培养各类实用型技能型初中级技术人才，开展各种类型的培训工作。

      （二）我校是一个独立编制、独立机构的财政补助事业单位；我校事业编制16人，在职职工12人，离休1人，退休8人；今年在职职工退休一人。

      黄石市电子技术技工学校机构设置

      二、部门决算基本情况

      （一）预算执行情况分析

      2017年财政收入204.01万元，支出227.39万元（其中上年结转29.08万元，统筹5.71万元），上年支出210.14，主要是在职人员转退休的变动；2017年年初预算收入总计156.83万元，决算支出204.01万元，年初预算未列退休人员工资，单位先补发退休人员工资，财政清算后统一拨付到本单位。

      （二）关于“三公”经费支出说明

      我单位近两年都列在拆迁范围之类，所以没有“三公”经费支出。

      （三）关于政府采购支出说明

      由于我单位近两年都列在拆迁范围之类，资金周转困难，所以都未购买物件及用品。

      （四）关于国有资产占用情况说明

      截至2017年12月31日，我单位固定资产392.33万元，流动资产104.03万元，其他固定资产287.99万元，上年度固定资产391.92，流动资产130.65万元，其他固定资产287.56万元，较上年度比较增加了其他固定资产，比如办公小柜等。

      （五）关于2017年度预算绩效情况的说明

　　 1、预算绩效管理工作开展情况

      根据预算绩效管理要求， 我单位组织对2017年度一般公共预算支出开展绩效自评，共涉及1个，资金39.8万元，占一般公共预算支出总额的25%。

　　我单位组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，2017年部门决算全年基本支出227.39万元。

      三、名词解释

      (一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

      (二)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

      按规定继续使用的资金。

      (三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。