目 录
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况说明
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
十一、2025年部门预算表
1、2025年收支总表
2、2025年收入总表
3、2025年支出总表
4、2025年财政拨款收支总表
5、2025年一般公共预算支出表
6、2025年一般公共预算基本支出表
7、2025年一般公共预算“三公”经费支出表
8、2025年政府性基金预算支出表
9、2025年项目支出表
10、2025年国有资本经营预算支出表
十二、2025年项目支出绩效目标批复表
1、农业社会化服务及农资储备、农村电商基层改革项目支出绩效目标批复表
2、共同缔造—农业社会化服务及农村电商基层改革项目支出绩效目标批复表
第一部分 部门（单位）主要职责
（一）宣传贯彻有关农村经济工作及扶持农村合作经济组织的方针、政策和措施；
（二）研究制定全市供销社发展战略和规划；
（三）负责构建新型农业社会化服务体系；
（四）参与农村市场体系建设；
（五）加强对农民专业合作社经济组织的业务指导与服务；
（六）负责发展农村合作金融服务；
（七）对重要农资、农副产品及防汛救灾物资收购储备和供应进行组织、协调、管理；
（八）构建社有企业支撑的经营服务体系，履行本级社有资产和所属企事业单位资产的所有权和管理职能；
（九）完成市政府交给的其他任务等职责。
第二部分 机构设置情况
黄石市供销社本级为一级预算单位，由社机关单户编制报表。社机关内设办公室、政工科、财务资产科、合作指导科、经济发展科、农村流通科等6个机构。同时按照市供销合作社章程设立监事会，下设监事会办公室。
单位为参照公务员法管理事业单位，无直属参照公务员法管理事业单位。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，黄石市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：商业服务业等支出；2025年度收支总预算694.42万元。
其中：1、收入预算情况 。2025年度收入预算694.42
万元， 比上年预算减少61.43万元，下降8.13%。其中，一般公共预算拨款收入694.42万元，占本年收入100%，包括经费拨款694.42万元，占一般公共预算收入的100%。
收入减少原因：收入较上年减少的主要原因一是因为2024年下半年单位有一名在职人员退休，一名在职人员调离，2025年单位实有在职人员数较上年减少2人，相应的人员经费及其他交通费用、工会经费、福利费等公用经费均有所减少；二是2024年预算中含5万元的乡村振兴驻村帮扶资金，而2025年年初预算中不含此项内容。
2、支出预算情况。2025年度支出预算694.42万元， 万元， 比上年预算减少61.43万元，下降8.13%。按支出功能分类本年支出预算构成为：商业服务业等支出694.42万元，占本年支出100%；
按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 629.42万元，占总支出的90.64%；项目支出65万元，占总支出的9.36%。
支出减少原因：
（1）2025年基本支出比上年预算减少61.43万元，下降8.89%，主要是一是因为2024年下半年单位有一名在职人员退休，一名在职人员调离，2025年单位实有在职人员数较上年减少2人，相应的人员经费及其他交通费用、工会经费、福利费等公用经费均有所减少；二是2024年预算中含5万元的乡村振兴驻村帮扶资金，而2025年年初预算中不含此项内容；
（2）2025年项目支出与与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2025年度财政拨款收支总预算694.42万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。
支出包括：商业服务业等支出694.42万元，占100%。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2025年度一般公共预算支出694.42万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少61.43万元，下降8.13%。主要原因：一是因为2024年下半年单位有一名在职人员退休，一名在职人员调离，2025年单位实有在职人员数较上年减少2人，相应的人员经费及其他交通费用、工会经费、福利费等公用经费均有所减少；二是2024年预算中含5万元的乡村振兴驻村帮扶资金，而2025年年初预算中不含此项内容。
2、一般公共预算支出结构情况。
2025年度一般公共预算支出694.42万元，主要用于以下方面：商业服务业等支出（类）694.42万元，占100%。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
（1）商业服务业等支出(类)一般公共事务（款）行政运行（项）2025年预算数为694.42万元，比上年预算减少 61.43万元，下降8.13%。主要原因是一是因为2024年下半年单位有一名在职人员退休，一名在职人员调离，2025年单位实有在职人员数较上年减少2人，相应的人员经费及其他交通费用、工会经费、福利费等公用经费均有所减少；二是2024年预算中含5万元的乡村振兴驻村帮扶资金，而2025年年初预算中不含此项内容。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2025年度一般公共预算基本支出629.42万元，其中：
人员经费562.09万元，主要包括：基本工资92.64万元、津贴补贴78.76万元、奖金133.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.41万元、职业年金缴费19.21万元、职工基本医疗保险缴费43.34万元、其他社会保障缴费0.64万元、住房公积金38.53万元、退休费102.14万元、医疗费补助15.22万元；
公用经费67.33万元，主要包括：办公费17万元、电费 0.3万元、邮电费0.3万元、物业管理费4.8万元、差旅费2万元、会议费0.4万元、培训费0.4万元、公务接待费0.5万元、工会经费6.42万元、福利费8.03万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费16.44万元、其他商品和服务支出6.74万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（七）项目支出预算情况说明
2025年度预算共安排项目支出65万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平”。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2025年度机关运行经费机关运行经费预算总额为 67.33万元，比上年减少11.28万元，下降14.35%，减少原因主要是： 一是因为2024年下半年单位有一名在职人员退休，一名在职人员调离，相应的其他交通费用、工会经费、福利费等公用经费均有所减少；二是2024年预算中含5万元的乡村振兴驻村帮扶资金，而2025年年初预算中不含此项内容。
2025年度机关运行经费预算包括：办公费17万元、电费0.3万元、邮电费0.3万元、物业管理费4.8万元、差旅费2万元、会议费0.4万元、培训费0.4万元、公务接待费0.5万元、工会经费6.42万元、福利费8.03万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费16.44万元、其他商品和服务支出6.74万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2025年“三公”经费一般公共预算4.5万元，比上年预算减少0.3万元，下降6.25%。主要原因：根据财政精简开支的要求，压缩了公务接待费支出。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
2、公务用车购置及运行费预算4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：
(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
(2)公务用车运行费4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
3、公务接待费预算0.5万元，比上年预算减少0.3万元，下降37.5%，主要原因是根据财政精简开支的要求，压缩了公务接待费支出。
第六部分 政府采购安排情况说明
2025年本部门单位编制政府采购预算0.5万元，比上年
减少0.2万元，下降28.57%。减少的主要原因:上年度比本年度多0.2万元的碎纸机采购预算。
其中：货物类政府采购预算0.5万元，主要是集中采购复印纸支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。
2025年，面向中小企业采购预算0.5万元，其中面向小微企业采购预算0.5万元。
第七部分 国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门单位占有房屋面积 0平方米（单位无国有房屋资产，现在办公用房为市直机关集中办公区；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0 台（套）；现有公务用车 1辆，其中，应急保障用车1辆。
2025年部门预算安排购置：车辆0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
2025年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算65万元，2个项目，与上年无增减变化，与上年预算持平。根据以前年度绩效评价结果，优化农业社会化服务及农资保供、农村电商基层改革等项目支出2025年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：
1、农业社会化服务及农资储备、农村电商基层改革项目。
（1）项目概况：该项目是延续性项目，由原“农村电商、基层社改革”专项拆分设立的“农业社会化服务及农村电商、基层改革专项”，2023年拆分后为“农业社会化服务及农村电商、基层改革”，2024年因增加了农资保供相关内容，变更为农业社会化服务及农资储备、农村电商基层改革项目。
（2）项目内容：该项目是经市政府批准同意实施并立项的一个延续性项目，项目的实施是贯彻落实中央、省市关于深化供销社综合改革有关精神的需要，致力于推进我市为农服务体系建设。项目主要任务是通过加强基层供销社恢复重建，加快发展农村社区电子商务，促进村级综合服务社、三农服务中心及农产品购销服务平台建设，保障综合改革各项工作扎实有效推进。近年来，随着项目的实施，较好地推动了基层社，尤其是“两镇一区”基层社、农民专业合作社建设发展，拓宽了“两镇一区”基层社农产品销售渠道及全市农村电子商务体系建设。随着综合改革工作顺利推进，促进了全市农业社会化服务体系和农村电商、农村物流业发展，供销合作社系统为农服务能力不断增强。2025年投入项目资金50万元，其中：工作经费27万元，对企业补助23万元。主要用于农业社会化服务建设、基层社改造升级、农民专业合作社建设，实施村级综合服务社提档升级工程及农村社区电子商务经营服务体系建设工程等工作开展所发生的办公费、差旅费及其他相关费用，以及奖补农业社会化服务项目建设、支持涉农主体开展综合性农业社会化服务等
（3）立项依据：中共中央《关于深化供销合作社综合改革的意见》（中发〔2015〕11号）、湖北省委《关于深化供销合作社综合改革的意见》（鄂发〔2015〕22号）、黄石市委《关于深化供销社综合改革的实施意见》（黄发〔2016〕10号），省人民政府《关于持续深化供销合作社综合改革推进供销合作事业高质量发展的实施意见》（鄂政办发[2022]10号），明确提出要大力实施基层组织建设工程，大力促进农村电子商务发展，对于推进农业社会化服务扩面提质，财政要给予相应资金支持。
（4）实施单位：黄石市供销合作社联合社
（5）项目期：长期，从2016年立项起至今
（6）年度预算安排：2025年预算安排50万元，比上年相比无增减变化，与上年预算持平。其中，50万元资金全部来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2025年度项目绩效总目标是：一是2025年继续推进阳新、大冶及“两镇一区”基层供销社恢复重建及农民专业合作社建设，进一步提升农业产业化水平。二是2025年推进“城乡电子商务经营服务体系建设工程”建设，构建农村社区电子商务平台为龙头，县级电子商务运营中心为依托、村级综合服务社为终端、物流配送体系为支撑的供销合作社电子商务经营服务体系；创新农产品销售新模式，打造网上农产品交易市场，减少农产品流通环节，提高运营效。三是2025年重点推进“农业社会化服务扩面提质工程”，按照“县域三农服务运营中心+乡村三农服务中心+村级综合服务设”建设模式，提升我市供销社农业社会化服务水平。四是2025年集中人力、物力，积极筹措资金，保障农资储备调运，通过渠道直通、淡季储备等方式，确保全市农资供应品种全、份量足、质量优。
产出指标：一是建设电商服务网点10家；二是升级改造村级综合服务社20个；对专业合作社等涉农主体补助大于3家；四是提升电商平台本系统服务对象知晓率；四是提高农资供应市场占有率。
效益指标：一是提升全市三农服务体系、两镇一区经营主体收入；二是增加农民收入；三是降低农业生产农资成本。
满意度指标：提升服务对象满意度。
2、共同缔造—农业社会化服务及农村电商基层改革项目。
（1）项目概况：该项目是原“农村电商、基层社改革”专项拆分设立的“共同缔造-农业社会化服务及农村电商、基层改革专项”，2023年拆分后的“共同缔造－农业社会化服务及农村电商、基层改革”专项为15万元，2024年＂共同缔造－农业社会化服务及农村电商、基层改革”专项为15万元，2025年＂共同缔造－农业社会化服务及农村电商、基层改革”专项仍为15万元。
（2）项目内容：该项目是延续性项目，是响应全市共同缔造工作的需要，从单位原“农村电商、基层改革”专项中分设出的一个专项，设立“共同缔造—农业社会化服务及农村电商基层改革专项”。2023年，根据省市关于美好环境与幸福生活共同缔造有关规定，全市供销系统将抢抓机遇，把共同缔造工作与深化综合改革工作结合起来，与基层组织建设工作结合起来，通过深入基层、发动农户、充分发挥村两委及农户主休作用，打造供销与村集体、村民共谋、共建、共管、共评、供享新格局，2025年将继续对与供销社业务相关的村级产业发展类项目、村级惠农服务类项目、村级基层治理类项目等三大类项目进行奖补，全力推进全市共同缔造工作。2025年将投入项目资金15万元，主要用于对与供销社业务相关的村级产业发展类项目、村级惠农服务类项目、村级基层治理类项目等项目进行奖补，支持农业社会化服务项目建设、支持涉农主体开展综合性农业社会化服务等。
（3）立项依据：《黄石市美好环境与幸福生活共同缔造活动试点工作方案》
（4）实施单位：黄石市供销合作社联合社
（5）项目期：长期，2023年至今
（6）年度预算安排：2025年预算安排15万元，比上年相比无增减变化，与上年预算持平。其中，15万元资金全部来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2025年度项目绩效总目标是：通过把共同缔造工作与深化综合改革工作结合起来，与基层组织建设工作结合起来，在全市供销系统广泛开展共同同缔造建设，打造一批共同缔造成功经验，着力做强县及县以下基本盘，实现供销系统与乡村治理共同发展，实现全市乡村产业兴旺、治理有效、生活富裕、服务齐全的目标
产出指标：一是联合两委今办创办专业合作社；二是建设物流配送点；三是对共同缔造项目扶持奖补；四是提升物流配送点覆盖面。
效益指标：推动提升全市农业产业服务覆盖面
满意度指标：提升共同缔造服务群体满意度
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
2025年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。
2、对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2025年本单位无政府债务，与上年一致。
（2）其他项目支出绩效情况
2025年本单位项目支出除上面列举的两个项目外，无其他项目支出。
（3）预算公开管理文件
2019年制定了《黄石市供销社预决算信息公开管理办法》
第一章 总则
第一条 为建立全面规范透明的预算制度，进一步规范预决算信息公开行为，根据财政部门预决算信息公开有关规定，结合供销社工作实际，制定本办法。
第二条 本办法所称预决算信息是指经财政部门批复的部门预算、决算等管理信息。
第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则
第二章 公开的主体和职责
第四条 市社财务资产科及市电子技术技工学校负责本级的预决算信息公开工作，履行下列职责：
（一）执行市财政局预决算信息公开的工作方案；
（二）按规定公开本单位的预决算信息；
（三）按规定做好预决算信息公开情况的报送工作；
（四）法律、法规、规章规定的其他职责。
第三章 公开的内容
第五条 本部门（单位）预决算信息公开内容包括：
（一）部门（单位）职责、机构设置等情况；
（二）预决算收支情况，包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况等，涵盖财政拨款收支情况。预决算支出公开到功能分类的项级科目，按规定公开到经济分类科目。将综合收支与上年数、预算数作对比，并说明增减变化的原因；
（三）“三公”经费收支情况，“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额、会议费和培训费预决算总额，说明上下年、预决算增减情况，并对变化的原因进行说明。按照财政预决算公开的要求，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况；
（四）机关运行经费情况，“机关运行经费”即行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，要说明上下年、预算增减变化情况，并说明具体增减变化原因，预算公开时要按规定公开到各个经济分类科目，直属事业单位运行经费情况公开按财政部门要求公开；
（五）政府采购安排及支出情况，包括政府采购预算总额和分项数额，公开的政府采购金额的计算口径为本部门纳入当年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接；
（六）国有资产占用情况，包括占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况，说明增减变化的原因；
（七）预算绩效情况说明，包含本年度项目预算绩效目标、本年度预算绩效管理工作开展情况及部门决算中项目自评结果等；
（八）专业名词解释。如“三公经费”、政府采购等专业名词解释
（九）部门预决算公开相关表格；
（十）财政等有关部门要求公开的其他事项。
第四章 公开方式和时间
第六条 预决算信息公开以黄石市供销社门户网站为主要平台，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。
第七条 经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后20日内在单位门户网站社务公开专栏中及时公开。
第五章 附则
第八条 本办法自印发之日起实行
第十部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购 ：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
第十一部分 2025部门预算表
一、2025年收支总表
二、2025年收入总表
三、2025年支出总表
四、2025年财政拨款收支总表
五、2025年一般公共预算支出表
六、2025年一般公共预算基本支出表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2025年政府性基金预算支出表
2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年预算一致。
九、2025年项目支出表
十、2025年国有资本经营预算支出表
第十二部分 2025年项目支出绩效目标批复表
一、农业社会化服务及农资储备、农村电商基层改项目
一、共同缔造-农业社会化服务及农村电商基层改革项目
