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黄石市供销社2022年度部门决算

发布时间:2023-09-28  所属栏目:信息公开  点击次数:2947  返回上页


目    录

第一部分  黄石市供销社概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市供销社2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市供销社2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分   名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  黄石市供销社概

一、部门主要职责

宣传贯彻有关农村经济工作及扶持农村合作经济组织的方针、政策和措施;研究制定全市供销社的发展战略和规划;负责构建新型农业社会化服务体系;参与农村市场体系建设;加强对农民专业合作社经济组织的业务指导与服务;负责发展农村合作金融服务;对重要农资、农副产品及防汛救灾物资收购储备和供应进行组织、协调、管理;构建社有企业支撑的经营服务体系,履行本级社有资产和所属企事业单位资产的所有权和管理职能;完成市政府交给的其他任务等职责。

二、机构设置情况

从单位构成看,黄石市供销社部门决算实行独立核算的黄石市供销社本级决算组成。按“三定”方案,市供销社机关全额拨款事业编制为24名,核定部门领导职数一正三副,监事会主任一名;机关内设职能科室6个,按照市供销合作社章程设立监事会,下设监事会办公室。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2022年度部门决算


一、收入支出决算总表




二、收入决算表


三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表




五、一般公共预算财政拨款支出决算表




六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细









七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表




我单位无此项内容,本表无数据


八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表




九、财政拨款“三公”经费支出决算表





第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为699.04万元。与2021年度相比,收、支总计各增加83.08万元,增长13.49%,主要原因一是因为2022年新招考了两名公务人员,人员经费增加;二是因为奖金制度改革,2022年按新政策清算了2021-2022年度奖金,另外新政策奖金总预算有所增加,所以全年奖金预算较2021年增长;三是养老保险缴费基数较以前年度增加了奖金这块的基数,职工养老保险预算较上年增长,另外医保、公积金等基数也略有增长;四是因为2022年新增了公务用车购置费预算20.85万元;五是2022年增加了退休人员王俊亭死亡抚恤费支出17.05万元

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计699.04万元,与2021年度相比,收入合计增加83.08万元,增长13.49%。其中:财政拨款收入699.04万元,占本年收入100%

三、支出决算情况说明

2022度支出合计699.04万元与2021年度相比,支出合计增加83.08万元,增长13.49%。其中:基本支出    635.97万元,占本年支出90.98%;项目支出63.07万元,占本年支出9.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022度财政拨款收、支总计均为699.04万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加83.08万元,增长13.49%。主要原因一是因为2022年新招考了两名公务人员,人员经费增加;二是因为奖金制度改革,2022年按新政策清算了2021-2022年度奖金,另外新政策奖金总预算有所增加,所以全年奖金预算较2021年增长;三是养老保险缴费基数较以前年度增加了奖金这块的基数,职工养老保险预算较上年增长,另外医保、公积金等基数也略有增长;四是因为2022年新增了公务用车购置费预算20.85万元;五是2022年增加了退休人员王俊亭死亡抚恤费支出17.05万元

2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入699.04万元,比2021年度决算数增加83.08万元增加主要原因一是因为2022年新招考了两名公务人员,人员经费增加;二是因为奖金制度改革,2022年按新政策清算了2021-2022年度奖金,另外新政策奖金总预算有所增加,所以全年奖金预算较2021年增长;三是养老保险缴费基数较以前年度增加了奖金这块的基数,职工养老保险预算较上年增长,另外医保、公积金等基数也略有增长;四是因为2022年新增了公务用车购置费预算20.85万元;五是2022年增加了退休人员王俊亭死亡抚恤费支出17.05万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022一般公共预算财政拨款支出699.04万元,占本年支出合计的100 %。与2021相比,一般公共预算财政拨款支出增加83.08万元,增长13.49%。主要原因一是因为2022年新招考了两名公务人员,人员经费增加;二是因为奖金制度改革,2022年按新政策清算了2021-2022年度奖金,另外新政策奖金总预算有所增加,所以全年奖金预算较2021年增长;三是养老保险缴费基数较以前年度增加了奖金这块的基数,职工养老保险预算较上年增长,另外医保、公积金等基数也略有增长;四是因为2022年新增了公务用车购置费预算20.85万元;五是2022年增加了退休人员王俊亭死亡抚恤费支出17.05万元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022一般公共预算财政拨款支出699.04万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出2.49万元,占0.36%。主要是用于开展招商引资工作形成的差旅费、招待费等支出。

2.社会保障和就业(类)支出17.05万元,占2.44%。主要是用于退休人员王俊亭的死亡抚恤支出。

3. 商业服务业等支出679.5万元,占97.2%主要是用于维持单位运转的人员类、公用类等经费支出及项目专用经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年预算为    442.22万元,因为奖金制度改革,年初预算未编制奖金预算,后年中调整后预算为718.82万元,支出决算为699.04万元,完成预算的97.25%。其中:

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年预算为0万元,支出决算为2.49万元,完成年预算的100%,支出决算数于年预算数的主要原因招商引资工作经费由财政年中统一划拨,未编入单位年初预算。

2.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。预算为0万元,支出决算为17.05万元,完成年预算的100%,支出决算数于年预算数的主要原因退休老人去世抚恤费为不可预见支出,年初未编制预算,为年中增加预算。

3.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。预算为442.22万元,支出决算为699.04万元,完成年预算的100%,支出决算数于年预算数的主要原因一是因为年初因五项奖金制度改革,未编奖金预算,年初预算中不含奖金预算,二是因年年中增拨款了招商引资工作经费及退休人员去世抚恤金费用等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出635.97万元,其中:

人员经费574.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费61.76万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.4万元,支出决算为22.98万元,完成预算的87.05%。较上年增加21.58万元,增长1542.65%。决算数小于预算数的主要原因:公务用车购置费年初预算26万元,包含公车购置费用及其他配套费用,后根据财政经费压缩的要求调减为22万元,但按财政精减开支要求,实际公车购置费包含配套费使用20.85万元,另外因购置了新的公务用车,车辆维护费减少,运行维护费减少决算数较上年增加的主要原因:原有的公务用车年久失修,每年维修费用较高,2022年向相关部门申请购置了一台新的公务用车,较上年增加了公务用车购置费

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,与上年度持平。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为26万元,支出决算为22万元,完成预算的84.62%;较上年增加21.05万元,增长2206.02%。决算数小于预算数的主要原因:公务用车购置费年初预算26万元,包含公车购置费用及其他配套费用,后根据财政经费压缩的要求调减为22万元,年终按财政精减开支的要求实际使用20.85万元,另外公务用车因更换了新车,公务用车修理费用也相对减少决算数较上年增加的主要原因:原有的公务用车年久失修,每年维修费用较高,2022年向相关部门申请购置了一台新的公务用车,较上年增加了公务用车购置费其中:

(1)公务用车购置费支出20.85万元,主要是原有的公务用车年久失修,每年维修费用较高,2022年向相关部门申请购置了一台新的公务用车。本年度购置(更新)公务用车1

(2)公务用车运行费支出1.15万元,主要用于公务用车油费、过路费及原有公务车修理费用截止2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量1

3.公务接待费预算为0.4万元支出决算为0.98万元,完成预算的100%较上年增加0.54万元,增长120.45%。决算数大于预算数的主要原因是因为年初预算中公务接待费用不包含招商引资形成的商务接待费用,而招商引资预算为年中划拨,决算中公务接待费用包含因招商引资形成的接待费。其中:

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个,     人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0.98万元,接待对象主要是省社来黄调研及招商引资对象,主要是开展供销社综合改革及招商引资工作。2022年共接待国内来访团组6个,31人次(不包括陪同人员)。 

十、机关运行经费支出说明 

单位 2022年度机关运行经费支出61.76万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数减少14.03万元,降低18.51%。主要原因是:办公设施设备购置经费减少,公车运行维护支出减少,以及落实过紧日子要求压减    支出等。比上年决算数增加0.11万元,增长0.17%,基本与上年持平。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额19.17万元,其中:政府采购货物支出19.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.17万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额19.17万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日,部门(单位)共有车辆1辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目    1个,资金39.73万元,占一般公共预算项目支出总额的63%。从评价情况来看,“农村电商、基层社改革” 项目实施情况良好,经数据分析,项目资金能及时到位、项目投入产出率达到预期要求。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,部门整体支出按照预算支出标准、支出控制较好,能保障机关正常运转需要。专用经费支出专款专用,无截留、挪用现象。(附2022年度黄石市供销社部门整体绩效自评表)

2022年度黄石市供销社部门整体绩效自评表

 

单位名称

黄石市供销合作社联合社

基本支出总额

635.97

项目支出总额

63.07

预算执行情况(万元)

20分)

 

预算数(A)

执行数B)

执行率B/A)

得分

20*执行率)

部门整体支出总额

718.82

699.04

97.25%

19.45

年度目标1:80分)

紧紧围绕市委、市政府和省社总体部署,“立足三农,为农服务”,在此基础上保证全社机关在职及退休人员的合法权益,在合法合规的基上,保证在职及退体人员的各项工资福利待遇足额发放到位,同时严控公用经费支出尤其是三公经费支出,保证机关工作正常运转。推进基层组织全覆盖;推进三产业融合发展;推进本地冷链物流发展;推进再生资源两网融合;推进土地托管服务、强化农资保价稳供、助力农产品上行;完成市防汛指挥部下达的防汛抗旱物资储备等任务。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标

数量指标

全社机关在职人员、退休人员工资及当年各类奖金足额发放

100%

100%

8

数量指标

两镇一区综合服务社覆盖率

95%

98%

8

数量指标

支持基层社恢复重建个数

3

3

8

质量指标

电商体系和基层综合服务能力

全面提升

全面提升

8

成本指标

严格控制三公经费支出

不超过4.5万元

22.98万元

5

成本指标

累计投入项目扶持经费

40万元

39.73万元

7.9

效益指标

社会效益指标

机关各项工作正常运转

保障工作有效推进

机关各项工作正常有序运转

8

经济效益指标

提升全市三农服务体系,两镇一区经营主体收入

较上年增长15%

较上年增长12%

7

满意度指标

职工满意度指标

全社干部职工满意率

100%

100%

8

社会公众和服务对象满意度指标

为农服务对象满意率

98%

98%

8

总分

95.35

偏差大或

目标未完成

原因分析

以上指标中成本指标中的严格控制三公经费支出指标实际完成值与年初目标值偏差较大,主要原因为年初制定目标值时未考虑公务用车购置费,目标值预估不准,而实际预算执行过程中,因为车辆年久失修,旧的公务用车历年来的修理费用较高,2022年申请购置了一台新的公务用车,因而增加了公务用车购置费用20.85万元,三公经费因此增幅较大.

改进措施及

结果应用方案

年初制定绩效目标时全方位考虑各指标的实际情况,合理制定年初目标值.年中对照目标值,加强绩效跟踪监控,确保按进度完成各项指标内容.

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

1、项目绩效自评综述:项目全年预算数为40万元,执行数为39.73万元,完成预算99.33%。

2、主要产出和效果

产出:

1)聚焦为农服务根本,强力推进主责主业落实。一是推进土地托管服务,全系统建有三农服务中心30家,今年以来系统农业生产托管服务面积达96.9万亩,农业社会化服务规模达313万亩次,同比增长242%,增长率全省第一。二是强化农资保供稳价,今年系统农资企业供应农资约7.36万吨,总销售3.3亿多元。系统农资公司被评为“2022年全国供销合作社农资保供重点企业”三是合作金融助农,全年累计向涉农企业、新型农业经营主体发放“裕农信用贷”、“兴农贷”、“随心贷”共50余笔,贷款金额超过3000万元。

2聚焦基层基础建设,努力实现组织体系全覆盖。一是建强基层网点,全系统53家基层社、57家庄稼医院黄石市基层社社员数量达35600人,自营基层社比例100%,建立社员利益联结机制的基层社比例100%。二是推行专业合作,系统牵头成立了市县两级3家农民专业合作社联合会,领创办农民专业合作社438家,领办行业协会17家,入社(协会)成员46316人,带动农户44720个

(3)聚焦产业强链补链,着力强化与农民利益连接。供销社坚持将自身打造成为密切联系农民群众的桥梁纽带,全力服务农业产业强链补链。在茶产业方面,成片种植白茶10万亩,预计三年后产量1200吨。在粮食产业方面,阳新县军垦农场合作,打造虾稻米、富硒米、酵素米等特色稻米产业加工,种植面积2万亩,发展订单农业3万亩。在水产业方面,形成“合作社+公司+物流+农户”的经营模式,水域经营面积1万亩年产风干腌鱼近3000吨,各类水产休闲食品80余万件。在水果产业方面,重点发展“爱媛28”优质杂柑为龙头的水果产业,组建产业联盟,种植面积15万亩,产量1000万斤,产值8000万,带动种植户1500户。在蔬菜产业方面,联合29家企业、合作社实行“社社联合”,带动农民发展青菜、辣椒、花椒产业,打造种植、冷藏、销售为一体的联合社。

效果:拓宽了基层社及农民专业合作社农产品销售渠道,增加了农民收入,提升了农民就业率;推动物流业发展,推进了我市农村电商产业的发展。升级改造了一些标杆基层社,选优配强了基层社工作队伍,为我市基层社恢复重建、升级改造奠定了良好的基础。

3、发现的问题及原因:一是项目推进进度还不够均衡。主要原因是:农产品种植、养殖等涉农项目存在季节因素,生产周期较长。二是对农民专业合作社的扶持力度有待进一步加强,主要是因为“农村电商、基层社改革现有经费有限。

      农村电商、基层社改革项目绩效自评综述:“农村电商、基层社改革项目”实施情况良好,项目资金能及时到位、项目投入产出率达到预期要求,项目经济效益、社会效益、生态效益基本实现,经综合考虑,评价等级为优(附2022年度项目自评表)

2022年度农村电商、基层社改革项目自评表

项目名称

农村电商、基层社改革 

主管部门

黄石市供销社

项目实施单位

黄石市供销社 

项目类别

1、部门预算项目   R   2、市直专项   □

项目属性

1、持续性项目    R   2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目     □   2、延续性项目 R    3、一次性项目 £

预算执行情况(万元)

(20分)

 

预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分

(20分*执行率)

年度财政资金总额

40

39.73

99.33%

19.87

年度绩效目标

80

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

产出指标

数量指标

建设电商服务网点

12

12

8

数量指标

累计领办村级综合服务社家数

700

720

8

数量指标

升级改造基层社

3

3

8

质量指标

电商平台本系统服务对象知晓率

大于95%

90%

6

时效指标

基层社、农民专业合作社升级改革完成进度

2022年底全面完成

2022年底全面完成全年目标任务

8

成本指标

农村电商及基层社改革投入工作经费节约率

3%

15%

8

效益指标

经济效益指标

提升全市三农服务体系、两镇一区经营主体收入

较上年增长15%

较上年增长12%

7

社会效益指标

增加服务农民收入

较上年增长10%

较上年增长8%

7

增加就业人数

40人及以上

50人

8

满意度指标

具体指标

服务对象满意度

98%

98%

8

总分

95.87

偏差大或

目标未完成

原因分析

2022年农村电商基层社改革项目全面完成了年初预期目标,从项目指标预算执行情况来看,今年的预算执行率为99.33%,项目资金预算执行率较高,完成情况良好。

改进措施及

结果应用方案

总体来说,“农村电商、基层社改革”项目执行情况良好,经数据分析,项目资金能及时到位,项目投入产出率达到预期要求,项目经济效益、社会效益、生态效益均有所增长,但受大环境经济形势影响,增长率不高,下一年度我们将在节约成本的基础上,进一步加大对扶持资金的投入力度,扩大扶持对象的选择范围,发挥项目引导资金的带动效应。

(三)绩效评价结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。单位绩效评价结果应用于以下方面:一是进一步加强项目规划,全力推进项目有效运转;二是完善单位绩效目标管理工作,强化预算运行监控,规范资金使用管理;三是强化结果与预算安排相结合,为次年预算编制提供参考依据。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:财政一般公共预算当年拨付的资金。

()本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指由国家或者有关单位依照有关规定发放给死者家属的费用。

3.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销专项补贴支出。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

()项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

()“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

()机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。