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黄石市供销社2021年部门决算公开

发布时间:2022-09-28  所属栏目:信息公开  点击次数:519  返回上页


黄石市供销社2021年部门决算公开

 

    

 

一、部门概况

(一)部门主要职责

(二)部门机构设置情况

二、部门决算基本情况

(一)预算执行情况对比分析

(二)关于“三公”经费支出情况说明

(三)关于机关运行经费支出情况说明

(四)关于政府采购支出情况说明

(五)关于国有资产占用情况说明

(六)关于2021年度预算绩效情况的说明

三、专业名词解释

  1、“三公”经费

  2、机关运行经费

  3、政府采购

四、黄石市供销社2021年部门决算公开表格

  1、收入支出决算总表

  2、收入决算表

  3、支出决算表

  4、财政拨款收入支出决算总表

  5、一般公共预算财政拨款支出决算表

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

  8、政府性基金财政政拨款收入支出决算表

  9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

黄石市供销社关于2021年度部门决算

信息公开的说明

 

         黄石市供销社办公地点位于黄石市下陆区团城山街办广州路21号市直机关集中办公区5栋5楼,属于财政全额拨款的事业单位,参照公务员法管理,经费来源于财政预算拨款。

         一、部门概况

     (一)主要职责:宣传贯彻有关农村经济工作及扶持农村合作经济组织的方针、政策和措施;研究制定全市供销社的发展战略和规划;负责构建新型农业社会化服务体系;参与农村市场体系建设;加强对农民专业合作社经济组织的业务指导与服务;负责发展农村合作金融服务;对重要农资、农副产品及防汛救灾物资收购储备和供应进行组织、协调、管理;构建社有企业支撑的经营服务体系,履行本级社有资产和所属企事业单位资产的所有权和管理职能;完成市政府交给的其他任务等职责。

     (二)机构设置:按“三定”方案,市供销社机关全额拨款事业编制为24名,核定部门领导职数一正三副,监事会主任一名;机关内设职能科室6个,按照市供销合作社章程设立监事会,下设监事会办公室。

          二、部门决算基本情况

     (一)预算执行情况分析

       1、供销社全年收入615.96万元。其中:财政拨款615.96万元,占全年总收入的100%。

      2、全年总支出615.96万元。其中:基本支出579.07万元,占总支出的94.01%;项目支出36.89万元,占总支出的5.99%。

①基本支出579.07万元中,其中在职人员工资福利支出391.99万元,占基本支出的67.69%;商品和服务支出61.65万元,占基本支出的10.65%;对个人和家庭补助支出124.45万元,占基本支出的21.49%;资本性支出0.98万元,占基本支出的0.17%。

②项目支出36.89万元中,其中商品和服务支出15.89万元,占项目支出的43.07%,系农村电商、基层社改革项目发生的办公费、差旅费等公务运行费用及招商引资工作经费等对企业补助21万元,占项目支出的56.93%,系农村电商、基层社改革项目中对企业的专项扶持资金;

       3、预算调整原因。2021年财政拨款年初预算数605.3万元,决算数615.96万元,财政拨款差异额10.66万元,决算比年初预算数增长1.76%。行政运行预算调整的原因如下:一是2021年新招录用了一名公务员,人员经费增加,年初此项款编入预算;二是工资基数的增长,各项保险、公基金等的缴费额度增加。

      4、预算执行情况。2021年预算调整后,全年财政拨款预算数615.96元,2021年决算执行数615.96万元,因财政预算以收定支,财政拨款数与决算执行数相同,无年末结转结余资金。基本支出和项目支出预算执行情况良好,尤其是项目支出,基本完成了全年的预算任务,未发生超预算的现象。

     (二)关于“三公”经费支出说明

         2021年我社“三公”经费支出1.4万元,占总支出的0.23%,其中:

       1、因公出国(境)费用:2021年我社因公出国(境)费用决算数为零,预算数为零,与上年持平。

       2、公务用车运行维护费:自2016年公车改革后,我社现保有公务用车1辆(该车于2012年购买,车辆原值17.98万元),2021年度未另外购置车辆,无公务用车购置费支出。2021年公务用车运行维护费预算数为4万元,决算数0.95万元(其中车辆保险费0.18万元,车辆保养维修费0.77万元),较预算数减少3.46万元,未发生超预算开支现象,比上年决算数4.72万元减少2.06万元,减少59.56%,减少较大的主要原因是车辆以前年度已经大修,2021年车辆维修费用减少,另外上年度加油卡有结余,2021年油卡充值费用减少。

      3、公务接待费:我社2021年公务接待预算数为0.5万元,决算数为0.45万元(含商务接待0.22万元),未发生超预算支出现象,较上年决算数减少0.03万元,减少5.42%。与上年度增减变化不大,略有减少的主要原因是公务接待人次减少。全年共发生公务接待共计210,商务接待1次6人

     (三)关于机关运行经费支出说明

         本单位2021年度机关运行经费支出61.65万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较2020年度减少1.49万元,减少2.48%,主要原因是因为2021年按照财政要求,节约开支,压减了公用经费支出。

     (四)关于政府采购支出说明

         本单位2021年度政府采购支出总额1.48万元,其中:政府采购货物支出1.48万元、政府采购服务支出0元。其中:授予小微企业合同金额1.48万元,占政府采购支出总额的100%。2021年年初采购预算2万元,全部为一般公共预算财政拨款,因年末采购预算以支定收,结转结余资金全部统筹收回,无年末结转结余。

  (五)关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本部门(单位)共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;没有单位价值50万元以上的通用设备。较上年度没有变化。

  (六)关于2021年度预算绩效情况的说明

   1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金40万元,占一般公共预算项目支出总额的93.02%(其他计入项目支出的费用如招商引资工作经费等未纳入项目绩效评价)。从评价情况来看,“农村电商、基层社改革” 项目实施情况良好,经数据分析,项目资金能及时到位、项目投入产出率达到预期要求。

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,部门整体支出按照预算支出标准、支出控制较好,能保障机关正常运转需要。专用经费支出专款专用,无截留、挪用现象

  2、部门决算中项目绩效自评结果

     (1)“农村电商、基层社改革”项目绩效自评综述:项目全年预算数为40万元,执行数为33.91万元,完成预算的84.78%。

     (2)主要产出和效果:

产出:黄石供销系统通过劳动合作、资本合作、土地合作等多种途径,广泛吸纳农民和各类新型农业经营主体入社,对12家基层社进行恢复重建和改造升级,建成村级基层社8家。通过推广专业合作社+基地+农户”“企业+合作社+农户”等抱团发展模式,促进专业合作社发展规模和办社质量同步提升,全系统领创办农民专业合作社426家。以信息化改造为重点,拓展村级综合服务社功能,建设村级电商服务点539个,为农民提供生活缴费、通讯、网购、代销等“一站式、零距离、全方位”的生产生活服务,提升了终端便民综合服务能力,实现了“群众得实惠,业主得效益”的互惠共赢目标。积极推进再生资源回收利用网络与生活垃圾分类网络的“两网融合”,全市建有城乡再生资源回收站134个、分拣中心9个,与“爱回收”公司合资建设8000m²的市级再生资源回收利用分拣中心在新型流通方面,加强同邮政以及“兴盛优选”、“多多买菜”、“十荟团”等社区团购平台合作,通过推出“供销云仓”服务,发展电子商务、冷链体系和生鲜农产品配送等新型流通业态,建设的黄石农村电商物流仓储配送运营中心,已拥有3个分拣仓库,300多个基层网点。

效果:拓宽了基层社及农民专业合作社农产品销售渠道,增加了农民收入,提升了农民就业率;推动物流业发展,推进了我市农村电商产业的发展。升级改造了一些标杆基层社,选优配强了基层社工作队伍,为我市基层社恢复重建、升级改造奠定了良好的基础。

     (3)发现的问题及原因:一是项目推进进度还不够均衡。主要原因是:农产品种植、养殖等涉农项目存在季节因素,生产周期较长。二是对农民专业合作社的扶持力度有待进一步加强,主要是因为“农村电商、基层社改革现有经费有限。

     (4)下一步改进措施:一是加强项目进度跟踪,提高项目资金管理水平和资金使用效果;二是发挥农民专业合作社联合会的引领作用,大力开展宣传推介,搭建农产品展销平台,扩大品牌影响力,畅通专业合作社农产品销售渠道,提高市场主体和农民收入水平;三是在队伍建设上,进一步充实力量,提高对基层社恢复重建工作的指导力度。

        农村电商、基层社改革项目绩效自评综述:“农村电商、基层社改革项目”实施情况良好,项目资金能及时到位、项目投入产出率达到预期要求,项目经济效益、社会效益、生态效益基本实现,经综合考虑,评价等级为优

         三、专业名词解释

       1、“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 

       2、机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       3、政府采购:是指各级国家机关、事业单位团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

         四、黄石市供销社2021年部门决算公开表格(见下面附表)

 

黄石市供销社

附件:黄石市供销社2021年部门决算公开表格